朝阳市政协、各民主党派和工商联
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 朝阳市政协、各民主党派及工商联概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市政协、各民主党派及工商联2018年度
部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 朝阳市政协、各民主党派及工商联2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市政协、各民主党派及工商联概况
一、主要职责
一、中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市委员会
1、主要职责
（1）政治协商
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。
政治协商的主要内容：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。
政治协商的主要形式：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国特色社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。
民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。
（3）参政议政
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。
参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等。
参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。
二、中国农工民主党朝阳市委员会
1、主要职责
主要职责为参政议政、民主监督，多党合作。致力于建设社会主义事业，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。
三、中国民主同盟朝阳市委员会
1、主要职责
参政议政、民主监督、服务社会、利益表达与协调关系、自我教育。这些职能中，参政议政、民主监督是基本职能。
四、中国民主促进会朝阳市委员会
1、主要职责
民进朝阳市委系民主党派地方参政党组织，主要职责为参政议政、民主监督，致力于建设社会主义事业，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。
五、中国民主建国会朝阳市委员会
1、主要职责
政治协商、参政议政、民主监督、社会服务和加强自身建设，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。
六、九三学社朝阳市委员会
1、主要职责
在中共朝阳市委和九三学社辽宁省委的领导下，政治协商、参政议政、民主监督、社会服务和加强自身建设。
七、朝阳市工商业联合会
1、主要职责
主要职责为参政议政、民主监督。党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市政协、各民主党派及工商联2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市政协、各民主党派及工商联汇总
第二部分 朝阳市政协、各民主党派及工商联2018年度部门决算表
2018年市政协、各民主党派及工商联部门决算公开明细表.xls
第三部分 朝阳市政协、各民主党派及工商联2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计1310.44万元，包括： 1.财政拨款收入1276.31万元，占收入总计的97.4%。其中：公共预算财政拨款收入1276.31万元，政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。 3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。 4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。 5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。 6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。 7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。 8.上年结转和结余34.13万元，占收入总计的2.6%。主要是项目支出结转。 与上年相比，今年收入减少250.77万元，降低16.1%，主要原因：项目支出经费减少。 （二）支出总计1300.44万元，包括： 1.基本支出1088.54万元，占支出总计的83.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出787.58万元，对个人和家庭的补助支出54.66万元，商品和服务支出246.29万元。 2.项目支出211.9万元，占支出总计的16.3%。主要包括行政事业类项目等业务支出。 3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。 4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。 5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。 与上年相比，今年支出减少213.77万元，降低14.1%，主要原因：行政事业类项目支出经费减少。 （三）年末结转和结余34.13万元。 主要是行政事业类项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少108.17万元，降低76%，主要原因：行政事业类收入经费减少，支出经费增加，结转减少。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2018年度财政拨款支出1276.31万元，其中：基本支出1088.54万元，项目支出211.9万元。与上年相比，财政拨款支出减少142.6万元，降低10%，主要原因：项目支出经费减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的94.7%，其中：基本支出完成年初预算的97.8%，项目完成年初预算的85.5%。 （二）具体情况。 2018年度财政拨款支出1300.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1153.8万元，占88.7%；社会保障和就业支出146.63万元，占11.3%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。 1.一般公共服务支出1153.8万元，具体包括： （1）行政运行941.9万元，主要是人员经费，日常支出等支出，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是日常支出经费增加。 （2）一般行政管理事务68.9万元，主要是机关服务、委员工作、政协会议等支出，完成年初预算的97.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是委员工作、政协会议经费增加。 （3）预算改革业务0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 （4）财政国库业务0万元，主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 （5）信息化建设0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 （6）事业运行0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 （7）其他财政事务支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 2.社会保障和就业支出146.63万元，具体包括： （1）归口管理的行政单位离退休51.03万元，主要是离退休老干部等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 （2）事业单位离退休0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费95.6万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 （4）死亡抚恤0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 （5）伤残抚恤0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 3.医疗卫生与计划生育支出0万元，包括： （1）行政单位医疗0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 （2）事业单位医疗0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 4.节能环保支出0万元，具体包括： 水体支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 5.农林水事务支出0万元，具体包括： 其他农业支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 6.交通运输支出0万元，具体包括： 成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 7.资源勘探信息等支出0万元，包括： 其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括： 其他其他国土资源事务支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 9.住房保障支出0万元，具体包括： 住房公积金0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.6万元，完成年初预算的72.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.28万元，公务用车购置及运行维护费25.32万元。 1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国。 2.公务接待费5.28万元，主要用于公务接待，2018年国内公务接待累计16批次，207人，5.28万元。2018年公务接待费比上年减少1.12万元，下降17.5%，主要是压缩经费等原因。 3. 公务用车购置及运行费25.32万元，比上年减少8.82万元，下降25.6%，主要是压缩经费及车改后出车频率减少等原因。 公务用车购置费0万元，主要用于无支出等,当年购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费25.32万元，主要用于车辆维修及维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1088.54万元，其中：人员经费842.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费246.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2018年市政协、各民主党派及工商联机关运行经费支出246.29万元，比上年增加9.05万元，增长3.8%，主要原因是维修维护费增多。 （二）政府采购支出情况。 2018年市政协、各民主党派及工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况。 截至2018年12月31日，市政协、各民主党派及工商联共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金169.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目管理需要进一步加强;二是支出管理要更加细致化。下一步将采取以下措施加以改进：一是健全项目管理制度;二是健全项目管理组织力度;三是加强项目资金使用与监管细致化；四是进一步加强管理项目的实施进度。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。 30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。 33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。 34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。