朝阳市人民政府办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市人民政府办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市人民政府办公室2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市人民政府办公室概况
一、主要职责
（一）协助市政府领导了解掌握全市工作情况，根据市政府领导的批示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。
（二）负责市政府会议和市政府领导重要活动的组织安排，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。
（三）参与或负责党和国家领导人，省委、省政府领导，中央国家机关及省政府各部门，省内外各市（地）政府领导以及重要外宾来我市视察、调研、参观、考察的活动安排和接待工作。
（四）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。
（五）审核市政府各部门和各县（市）区政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批；办理国务院、省政府及其部门等各方面的来文来电。
（六）督促检查市政府各部门和各县（市）区政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行和落实情况；完成省政府及省政府督查室下达的督促检查任务；负责对县（市）区政府、市政府各部门(单位)绩效考核相关工作；承接省政府对市政府的绩效考核工作。
（七）负责全国、省、市人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈；负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。
（八）负责突发事件及重要情况报告工作，协助市政府领导做好突发事件应急处置工作；负责全市应急体制、机制建设和指导；负责全市应急预案体系建设工作；负责全市政府系统政务值班工作。
（九）负责收集、处理、报送全市政府系统经济和社会发展方面信息；指导全市政府系统的信息工作。
（十）负责市民投诉的受理、办理及反馈，指导和协调全市政府系统市民投诉网络建设；负责整合优化全市投诉举报平台工作。
（十一）负责指导、监督全市政府系统政务公开和政府信息公开工作；监督指导全市“五大系统”建设工作，负责全市行政权力运行系统、行政权力电子监察系统建设工作；承担市政府新闻发布会的组织、协调、实施等工作。
（十二）负责市政府系统电子政务建设的规划、组织建设和管理，指导各县（市）区政府、市政府各部门电子政务建设工作，负责监督、指导全市政府网站群平台的政府信息公开工作。
（十三）负责《政务要情》、《市政府大事记》、《朝阳年鉴》（市政府部分）的编写工作。
（十四）负责制定和组织实施本行政区域内信息动员建设规划、计划；参与通信工程、信息产业项目贯彻国防需求的立项会审和竣工验收等工作。
（十五）负责市政府机关后勤服务、安全保卫和市政府领导办公秩序维护工作，负责市政府离退休干部的管理服务工作。
（十六）办理市政府领导交办的其他事项。
纳入朝阳市人民政府办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市人民政府办公室
2.朝阳市人民政府电子政务管理中心
3.朝阳市资本市场服务中心
4.朝阳市政府对外信息交流合作中心
5.朝阳市市民投诉受理办公室
第二部分 朝阳市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2674.09万元，包括：
1.财政拨款收入2526.16万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2526.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余147.93万元，占收入总计的5.86%。主要是非市本级调入人员养老保险及职业年金等。
与上年相比，今年收入减少247.33万元，降低8.59%，主要原因：一是大幅压减公用经费和项目经费；二是下半年资本市场整体调出。
（二）支出总计2418.16万元，包括：
1.基本支出2173.33万元，占支出总计的89.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1594.96万元，对个人和家庭的补助支出148.37万元，商品和服务支出406.33万元，资本性支出23.67万元。
2.项目支出244.83万元，占支出总计的10.12%。主要包括公务招待费、会议费和网站群检测服务费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加减少314.78万元，降低11.52%，主要原因：一是大幅压减公用经费和项目经费；二是下半年资本市场整体调出。
（三）年末结转和结余255.94万元。
主要是项目结转和养老保险职业年金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加67.46万元，增长35.79%，主要原因：一是追加资金项目结转下年；二是非市本级调入人员养老保险及职业年金。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2418.16万元，其中：基本支出2173.33万元，项目支出244.83万元。与上年相比，财政拨款支出减少314.78万元，降低11.52%，主要原因：一是大幅压减公用经费和项目经费；二是下半年资本市场整体调出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的90.43%，其中：基本支出完成年初预算的86.82%，项目完成年初预算的187.90%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出2418.16万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2080.31万元，占86.03%；社会保障和就业支出298.49万元，占12.34%；卫生健康支出39.35万元，占1.63%。
1.一般公共服务支出2080.31万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行1625.48万元，主要是工资福利支出、商品服务支出和等支出、对个人和家庭补助支出和办公设备购置等支出，完成年初预算的87.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是大幅压减公用经费和项目经费。
（2）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行210.00万元，主要是工资福利支出、商品服务支出和等支出、对个人和家庭补助支出和办公设备购置等支出完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算安排执行。
2. 社会保障和就业支出298.49万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出49.75万元，主要是对个人和家庭补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算安排执行。
（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出2.03万元，主要是对个人和家庭补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算安排执行。
（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出114.28万元，主要工资福利支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算安排执行。
（4）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出49.99万元，主要工资福利支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算安排执行。
（5）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出5.1万元，主要个人和家庭补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算安排执行。
（6）社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出77.35万元，主要个人和家庭补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算安排执行。
3. 卫生健康支出39.35万元，具体包括：
（1）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出30.79万元，主要基本工资支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算安排执行。
（2）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出8.56万元，主要基本工资支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算安排执行。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出109.21万元，完成年初预算的73.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是大幅压减公用经费，倡导节约不浪费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费68.54万元，公务用车购置及运行维护费40.67万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费68.54万元，占“三公”经费支出的62.76%。2020年国内公务接待累计118批次、1620人、68.54万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少13.06万元，下降16%，主要是大幅压减公务接待费经费等原因。
3. 公务用车购置及运行费40.67万元，占“三公”经费支出的37.24%。比上年减少16.51万元，下降28.87%，主要是倡导节约，科学安排用车等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费40.67万元，主要用于公车燃油、维修和保养费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量37辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2418.16万元，其中：人员经费1743.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费430万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年朝阳市人民政府办公室机关运行经费支出667.8万元，比上年减少136.11万元，降低17%，主要原因是入驻商务大厦后虽然办公用品新购有所增加，但通过降低机关运行成本，倡导节约不浪费等取得成效。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆37辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车36辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金105.72万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分因未开展自评未评分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是资金使用效率有待提高;二是项目资金管理需要细化、量化。下一步将采取以下措施加以改进：一是深刻认识、加强管理项目支出。二是细化管理制度、办法，量化各项管理指标。
2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“00”“00”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 朝阳市人民政府办公室2020年度部门决算表
