中国民主建国会辽宁省朝阳市委员会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 中国民主建国会辽宁省朝阳市委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中国民主建国会辽宁省朝阳市委员会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国民主建国会辽宁省朝阳市委员会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中国民主建国会辽宁省朝阳市委员会概况
一、主要职责
主要职责
主要职责为参政议政、民主监督，多党合作。致力于建设社会主义事业，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。
二、部门决算单位构成
1.中国民主建国会辽宁省朝阳市委员会本级
第二部分 中国民主建国会辽宁省朝阳市委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计66.15万元，包括：
1.财政拨款收入66.15万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入66.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。无收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。无收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。无收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。无收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。无收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。无收入。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
（二）支出总计66.15万元，包括：
1.基本支出44.45万元，占支出总计的93.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出30.3万元，对个人和家庭的补助支出0.78万元，商品和服务支出10.81万元，资本性支出2.56。
2.项目支出19.7万元，占支出总计的6.15%。主要包括党派专项活动费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无支出。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出66.15万元，其中：基本支出44.45万元，项目支出19.7万元。与上年相比，财政拨款支出增加0.2万元，增长1.2%，主要原因：人员增加，工作量增加，工资、车补及经费有所增加导致支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出66.15万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出41.08万元，占84.41%；社会保障和就业支出21.9万元，占13.69%；卫生健康支出1.17万元，占1.9%。
1.一般公共服务支出41.08万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）39.48万元，主要是工资、运转等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）一般行政管理事务（项）1.6万元，主要是政协委员活动费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
2. 社会保障和就业支出21.9万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.8万元，主要是行政事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.1万元，主要是死亡抚恤支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
3. 卫生健康支出1.17万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.17万元，主要是行政单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是两年均未发生此费用。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出44.45万元，其中：人员经费31.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金，医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；日常公用经费13.37万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出13.37万元，比上年减少1.22万元，降低24.65%，主要原因是因疫情原因外出调研、培训等活动减少，导致机关运行费减少。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况（如有）。无
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 中国民主建国会辽宁省朝阳市委员会2020年度部门决算表
详情请参见附表。