朝阳市政协、各民主党派、市工商联2021年度部门决算公开

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第一部分    朝阳市政协概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    朝阳市政协2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    朝阳市政协2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 朝阳市政协概况

一、主要职责

1、中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市委员会

（1）政治协商  

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

（2）民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国特色社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

（3）参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

2、中国农工民主党朝阳市委员会

主要职责

主要职责为参政议政、民主监督，多党合作。致力于建设社会主义事业，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。

3、中国民主同盟朝阳市委员会

主要职责

参政议政、民主监督、服务社会、利益表达与协调关系、自我教育。这些职能中，参政议政、民主监督是基本职能。

4、中国民主促进会朝阳市委员会

主要职责

民进朝阳市委系民主党派地方参政党组织，主要职责为参政议政、民主监督，致力于建设社会主义事业，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。

5、中国民主建国会朝阳市委员会

主要职责

政治协商、参政议政、民主监督、社会服务和加强自身建设，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。

6、九三学社朝阳市委员会

主要职责

在中共朝阳市委和九三学社辽宁省委的领导下，政治协商、参政议政、民主监督、社会服务和加强自身建设。

7、朝阳市工商业联合会

主要职责

主要职责为参政议政、民主监督。党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市政协2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.朝阳市政协本级

2.中国农工民主党朝阳市委员会

3.中国民主促进会朝阳市委员会

4.中国民主同盟朝阳市委员会

5.中国民主建国会朝阳市委员会

6.九三学社朝阳市委员会

7.朝阳市工商业联合会

第二部分 朝阳市政协2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1912.33万元，包括：

1.财政拨款收入1804.46万元，占收入总计的94.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入1804.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。无收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。无收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。无收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。无收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。无收入。

8.上年结转和结余107.87万元，占收入总计的5.64%。主要是一般公共预算结转和结余收入。

与上年相比，今年收入增加284.25万元，增长17.46%，主要原因：人员增加，工作量增加，工资、车补及经费有所增加导致收入增加。

（二）支出总计1909.27万元，包括：

1.基本支出1339.38万元，占支出总计的70.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出995.01万元，对个人和家庭的补助支出79.76万元，商品和服务支出241.46万元，资本性支出23.15万元。

2.项目支出569.89万元，占支出总计的29.85%。主要包括政协全会、委员培训费、委员活动费、文史馆建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无支出。

与上年相比，今年支出增加388.85万元，增长25.58%，主要原因：人员增加，工作量增加，工资、车补、经费有所增加及文史馆建设支出较大导致支出增加。

（三）年末结转和结余3.07万元。

主要是因疫情导致外出调研、培训减少等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少104.8万元，降低97.15%，主要原因：因文史馆建设需要资金较多，导致结转结余资金同比降低。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1909.27万元，其中：基本支出1339.38万元，项目支出569.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加388.85万元，增长25.58%，主要原因：人员增加，工作量增加，工资、车补、经费有所增加及文史馆建设支出较大导致支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出1909.27万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1565.59万元，占82%；社会保障和就业支出195.52万元，占10.24%；卫生健康支出52.67万元，占2.76%；住房保障支出95.48万元，占7.48%。

1.一般公共服务支出1283.23万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）766.02万元，主要是工资、运转等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）72.38万元，主要是政协委员活动费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）155.94万元，主要是政协全会等会议费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）31.64万元，主要是政协委员活动及培训调研等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）0.19万元，主要是事业机构运行等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）85.07万元，主要是文史馆建设等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（7）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）280.37万元，主要是民主党派及工商联工资及运转等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（8）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）173.98万元，主要是民主党派及工商联换届经费及专项业务费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

2. 社会保障和就业支出195.52万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.06万元，主要是离退休老干部等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.21万元，主要是行政事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.3万元，主要是离退休老干部等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）0.47万元，主要是公益岗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）7.6万元，主要是公益岗工资等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）50.88万元，主要是丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

3. 卫生健康支出52.67万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.67万元，主要是行政单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

4、住房保障支出95.48万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.48万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.24万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是有省级领导来朝产生的接待费导致决算数大于预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费23.93万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是没发生此类费用。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是两年均未发生此费用。

2.公务接待费0.23万元，占“三公”经费支出的1.2%。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待人数同比有所增加导致公务接待费同比增长。2021年国内公务接待累计2批次、32人、0.31万元，主要用于接待九三学社辽宁省委考察等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0.08万元，增长34.78%，主要是公务接待人数同比有所增加导致公务接待费同比增长。

3. 公务用车购置及运行费23.93万元，占“三公”经费支出的98.72%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是省市调研、接待活动增加，承担市委、市政府任务增加、工作量增加导致本年公务用车运行费同比增长较多。比上年增加4.98万元，增长26.28%，主要是省市调研、接待活动增加，承担市委、市政府任务增加、工作量增加导致本年公务用车运行费同比增长较多。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.93万元，主要用于车辆维修、保养、加油、上保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1339.38万元，其中：人员经费1074.77万元，主要包括基本工资365.83万元、津贴补贴152.41万元、奖金169.01万元、伙食补助费22.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.21万元，职工基本医疗保险缴费52.67万元，其他社会保障缴费12.41万元、住房公积金95.48万元，医疗费1.01万元、其他工资福利支出31.68万元、离休费21.56万元、退休费17.5万元、生活补助31.22万元、其他对个人和家庭补助9.47万元；日常公用经费264.61万元，主要包括办公费44.26万元、印刷费12.88万元、咨询费6.54万元、手续费0.01万元、邮电费3.05万元、差旅费19.84万元、维修（护）费0.6万元、租赁费0.12万元、会议费4.14万元、培训费3.32万元、公务接待费0.31万元、劳务费3.31万元、委托业务费0.15万元、工会经费15.68万元、公务用车运行维护费23.93万元、其他交通费用76.77万元、其他商品和服务支出26.56万元、办公设备购置23.15万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出264.61万元，比上年增加49.93万元，增长23.26%，主要原因是人员增加，工作量增加，工资、车补、经费有所增加及文史馆建设支出较大导致支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及资金351.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对7个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金1909.27万元，自评平均分100分。

2.部门评价情况。我部门组织对“全会经费”“政协委员活动经费”等11个项目开展部门评价，设计资金351.4万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“政协委员活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为42.14万元，执行数为42.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调研次数大于等于10次；二是资金使用效率较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 朝阳市政协2021年度部门决算表

详情请参见附表。

2021年朝阳市政协及所属二级单位部门决算公开表格