朝阳市中小学素质教育实践学校2021年度部门决算

目    录

第一部分      朝阳市中小学素质教育实践学校概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分      朝阳市中小学素质教育实践学校2021年度部门决算情况说明

第三部分      名词解释

第四部分      朝阳市中小学素质教育实践学校2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   朝阳市中小学素质教育实践学校概况

一、主要职责

（一）组织管理全市市直、城区学生进行素质教育实践活动，为活动提供场所和设施设备。

（二）培养学生的优秀品行，促进学生身心和谐，德、智、体、美全面健康发展。

（三）为全市学生提供素质教育和训练，发展素质教育事业。

二、朝阳市中小学素质教育实践学校决算单位构成

朝阳市中小学素质教育实践学校属于教育局下属的二级预算单位，无下属单位。

第二部分   朝阳市中小学素质教育实践学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计330.63万元，包括：

1.财政拨款收入325.73万元，占收入总计的98.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入325.73万元。

2.上级补助收入无。

3.事业收入无。

4.经营收入无。

5.上年结转和结余4.9万元，占收入总计的1.48%。主要是个人职业年金等。

与上年相比，今年收入增加27.34万元，增长8.26%，主要原因：新增人员增加了个人工资等。

（二）支出总计330.63万元，包括：

1.基本支出283.43万元，占支出总计的85.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出248.05万元，对个人和家庭的补助支出2.48万元，商品和服务支出32.9万元。

2.项目支出47.2万元，占支出总计的14.28%。主要包括电增容项目，学校公用经费等业务支出。

3.上缴上级支出无。

4.经营支出无。

与上年相比，今年支出增加27.34万元，增长8.26%，主要原因：增加人员增加人员支出等。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出330.63万元，其中：基本支出283.43万元，项目支出47.2万元。与上年相比，财政拨款支出增加27.34万元，增长8.26%，主要原因：增加人员增加人员支出等。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出330.63万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出272.89万元，社会保障和就业支出27.71万元，卫生健康支出12.23万元。

1.教育支出272.89万元，具体包括：

工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出27.71万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出12.23万元，具体包括：职工基本医疗保险缴费，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元

3.公务用车购置及运行费2.6万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加1.34万元，提高51.53%，主要是增加车辆燃油等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.6万元，主要用于车油、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出283.43万元，其中：人员经费250.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是交通班车、采购用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金47.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金47.2万元，自评平均分90分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是加强管理力度。二是增加人员配备数量。

2.部门评价情况无。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（内含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分     部门2021年度部门决算表

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