朝阳市新型农村合作医疗管理办公室

2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

制定全市推行新型农村合作医疗制度实施意见并组织实施，负责新西型农村合作医疗的管理和业务指导，研究和解决新型农村合作医疗运行中存在的问题以及承担市新型农村合作医疗领导小组的其他日常工作。负责研究拟定健康扶贫政策、规划、措施并组织实施;拟定和实施健康扶贫医疗保障兜底政策;筹职集、管理健康扶贫医疗保障资金;拟定贫困人口医疗减免政策并组织只实施;推进贫困村基层卫生计生服务体系建设，建立贫困村县、乡、村医疗卫生服务一体化管理和分级 及诊疗新机制;负责全市健康扶贫工 作的综合管理、监督指导、调度和考核工作;协调、联系健康扶贫相目关部门和单位，研究健康扶贫工作中出现的新情况、新问题，并提出解决问题的方案、对策、建议;管管理和更新健康扶贫对象基本信息和健康档案;承担市健康扶贫工作领导小组及其办公室的日常工作和上级要求的其他工作。

二、部门决算单位构成

朝阳市新型农村合作医疗管理办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.朝阳市新型农村合作医疗管理办公室    二级预算单位

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计18.83万元，包括：

1.财政拨款收入18.83万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入18.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

与上年相比，今年收入减少33.36万元，减少66.94%，主要原因：一是公务费用减少；二是人员减少。

（二）支出总计18.83万元，包括：

1.基本支出18.83万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出13.11万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出5.72万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。

与上年相比，今年支出减少33.36万元，减少66.94%，主要原因：一是公务费用减少；二是人员减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是无结余。与上年相比，今年结转结余减少0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出18.83万元，其中：基本支出18.83万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少33.61万元，减少66.03%，主要原因：一是公务费用减少；二是人员减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的41.6%，其中：基本支出完成年初预算的41.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18.83万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1.31万元，占6.95%；卫生健康支出16.52万元，占87.73%；住房保障支出1万元，占5.32%。

1. 社会保障和就业支出1.31万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出1.31万元，主要是养老保险、职业年金等费用支出，完成年初预算的31.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

2.卫生健康支出16.52万元，具体包括：

（1）行政事业单位医疗支出1.61万元，主要是行政单位医疗等费用支出，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的原因主要是医疗保险缴费基数增加，人员减少。

（2）医疗保障管理事务支出14.91万元，主要是行政运行等费用支出，完成年初预算的43.36%，决算数小于预算数的原因主要是人员减少。

3.住房保障支出1万元，具体包括：

（1）住房改革支出1万元，主要是住房公积金费用支出，完成年初预算的29.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整，人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18.83万元，其中：人员经费13.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出14.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增多13.71万元，增长1142%，主要原因是公共经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个涉及资金45.26万元，涉，自评平均分99.82分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

    规范预算管理，按要求严格执行上级有关部门制定的预算制度，管理制度，财务制度，圆满完成当年的工作任务。

4. 财政评价结果。

规范预算管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

辽宁省朝阳市新型农村合作医疗管理办公室(1)