朝阳市政协2019年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市政协概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市政协2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 朝阳市政协2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市政协概况
一、主要职责
1、中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市委员会
（1）政治协商
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。
（2）民主监督
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国特色社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。
（3）参政议政
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。
2、中国农工民主党朝阳市委员会
主要职责
主要职责为参政议政、民主监督，多党合作。致力于建设社会主义事业，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。
3、中国民主同盟朝阳市委员会
主要职责
参政议政、民主监督、服务社会、利益表达与协调关系、自我教育。这些职能中，参政议政、民主监督是基本职能。
4、中国民主促进会朝阳市委员会
主要职责
民进朝阳市委系民主党派地方参政党组织，主要职责为参政议政、民主监督，致力于建设社会主义事业，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。
5、中国民主建国会朝阳市委员会
主要职责
政治协商、参政议政、民主监督、社会服务和加强自身建设，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。
6、九三学社朝阳市委员会
主要职责
在中共朝阳市委和九三学社辽宁省委的领导下，政治协商、参政议政、民主监督、社会服务和加强自身建设。
7、朝阳市工商业联合会
主要职责
主要职责为参政议政、民主监督。党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市政协2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.市政协办公室
2. 中国农工民主党朝阳市委员会
3. 中国民主促进会朝阳市委员会
4.中国民主同盟朝阳市委员会
5.中国民主建国会朝阳市委员会
6.九三学社朝阳市委员会
7. 朝阳市工商业联合会
第二部分 朝阳市政协2019年度部门决算表
详情请参见附表
辽宁省朝阳市工商业联合会.XLS
辽宁省九三学社朝阳市委员会.XLS
中国民主促进会辽宁省朝阳市委员会.XLS
中国民主建国会辽宁省朝阳市委员会.XLS
中国民主同盟辽宁省朝阳市委员会.XLS
中国农工民主党辽宁省朝阳市委员会.XLS
中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市委员会（本级）.XLS
第三部分 朝阳市政协2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1465.08万元，包括：
1.财政拨款收入1465.08万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1465.08万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是无收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是无收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是无收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%，主要是无。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%，主要是无。
与上年相比，今年收入增加188.77万元，增长14.79%，主要原因：工资增长及业务量增加。
（二）支出总计1425.54万元，包括：
1.基本支出1233.37万元，占支出总计的86.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出907.85万元，对个人和家庭的补助支出40.61万元，商品和服务支出284.91万元。
2.项目支出192.17万元，占支出总计的13.48%。主要包括政协全会、委员域外培训等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%，主要包括无业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%，主要包括无业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%，主要包括无业务支出。
与上年相比，今年支出增加125.10万元，增长9.62%，主要原因：工资增长及业务量增加。
（三）年末结转和结余49.54万元。
主要是政协全会跨年支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加39.54万元，增长395.4%，主要原因：本年政协全会召开时间同比上年较晚，支出进度同比降低。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出1425.54万元，其中：基本支出1233.37万元，项目支出192.17万元。与上年相比，财政拨款支出增加125.10万元，增长9.62%，主要原因：工资增长及业务量增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出1425.54万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1240.15万元，占87.00%；社会保障和就业支出153.88万元，占10.79%；医疗卫生与计划生育支出31.51万元，占2.21%。节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出1240.15万元，具体包括：
（1）行政运行1042万元，主要是工资及运转等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）一般行政管理事务77.47万元，主要是专委会活动等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（3）政协会议110万元，主要是政协全会等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（4）委员视察4.7万元，主要是政协委员活动等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（5）事业运行5.98万元，主要是事业人员工资及经费等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
2.社会保障和就业支出153.88万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休40.05万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费86.69万元，主要是机关事业养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（3）机关事业单位职业年金缴费27.14万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的原因主要是未发生费用。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的原因主要是未发生费用。
3.卫生健康支出31.51万元，包括：
（1）行政单位医疗31.51万元，主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的原因主要是未发生费用。
4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的原因主要是未发生费用。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的原因主要是未发生费用。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的原因主要是未发生费用。
7.住房保障支出0万元，具体包括：
住房公积金1万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出54.95万元，完成年初预算的78.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关厉行勤俭节约，压缩“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费50.15万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是两年均未发生此费用等原因。
2.公务接待费4.8万元，主要用于公务接待，2019年国内公务接待累计105批次，432人，4.8万元。2019年公务接待费比上年减少0.48万元，下降9.09%，主要是机关厉行勤俭节约，压缩“三公经费”支出等原因。
3. 公务用车购置及运行费50.15万元，比上年增加24.83万元，增长98.06%，主要是购置一台公务用车花费27万。
公务用车购置费27.39万元，主要用于购置公车,当年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费22.76万元，主要用于车辆维护、加油。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1233.37万元，其中：人员经费948.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费284.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年市政协机关运行经费支284.91万元，比上年增加38.62万元，增长15.68%，主要原因是购置一辆公车及工作量增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年市政协政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，市政协共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金169.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目资金不足，不足以全满开展所有项目。下一步将采取以下措施加以改进：大力争取资金，争取达到更好的项目目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。