朝阳市退役军人事务局2020年度
部门决算
目 录
第一部分 朝阳市退役军人事务局概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 朝阳市退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市退役军人事务局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市退役军人事务局概况
一、主要职责
（一）拟定我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲风险的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职职工的移交安置工作和自主择就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协扶持退役军人和随军家属就业创业。组织指导军供服务保障工作，会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织。
（四）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（五）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（七）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（八）承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置作领导小组的日常工作。朝阳市退役军人服务中心是协助做好全市退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交、来信来访、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导工作；做好退役军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等工作。承担移交政府安置的军队离退休干部接收、管理服务工作；过往部队及入伍新兵、退伍老兵、支前民兵提供饮食服务工作；烈士陵园日常管理工作.
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市退役军人事务局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市退役军人事务局本级
2.朝阳市退役军人服务中心
3.朝阳市军队离退休干部服务管理中心
4.朝阳市烈士陵园
5.朝阳市人民政府军用饮食供应站
第二部分 朝阳市退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4725.68万元，包括：
1.财政拨款收入4725.68万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4725.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
8.上年结转和结余1117.01万元，占收入总计的24%。主要是项目结转结余等。
与上年相比，今年收入增加225.44万元，增长5%，主要原因：项目增加。
（二）支出总计4846.07万元，包括：
1.基本支出4136万元，占支出总计的85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出686.96万元，对个人和家庭的补助支出3574.95万元，商品和服务支出469.28万元。
2.项目支出710.07万元，占支出总计的15%。主要包括退役士兵安置和教育费、军队转业干部安置费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。
与上年相比，今年支出增加1592.15万元，增长49%，主要原因：朝阳市退役军人事务局和朝阳市退役军人服务中心为2019年新成立单位。
（三）年末结转和结余1117.01万元。
主要是军队移交政府安置的人员经费的结余。与上年相比，今年结转结余减少395.61万元，降低26%，主要原因：军队移交政府安置的离退休人员经费降低。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出4846.07万元，其中：基本支出4136万元，项目支出710.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加1592.15万元，增长49%，主要原因是朝阳市退役军人事务局和朝阳市退役军人服务中心是2019年新成立单位。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出4846.07万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出1.8万元，占0.003%；社会保障和就业支出4658.14万元，占96.1%；医疗卫生与计划生育支出165.48万元，占3.4%；其他支出20.67，占4.56%。
文化旅游体育与传媒支出1.8万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1.8万元，主要是纪念馆布展维护等方面支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是100%完成项目计划。
2.社会保障和就业支出4658.14万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.06万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.20万元，主要是基本养老保险支出，完成年初预算的100%，决算数小于大于年初预算数的原因主要朝阳市军队离退休干部服务管理中心工作人员的养老保险不纳入年初预算。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出1.96万元，主要用于办公等方面支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算的主要原因是未做年初预算。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出6.97万元，主要是本年退休人员职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因年初预算职业年金不足追加预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）24.46万元，主要是优抚事业单位维修改造费用等支出，完成年初预算的0% ，决算数大于年初预算数的原因主要是没有年初预算。
（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）30.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是没有年初预算。
（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）3325.13万元，主要是休干离退休费等支出，完成年初预算的0% ，决算数大于年初预算数的原因主要是没有年初预算。
（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）158.1万元，主要是工作人员经费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是没有年初预算。
（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）3.44万元，主要是工作经费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是没有年初预算。
（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）91.49万元，主要退役人员待安置期间生活费支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是没有年初预算。
（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）267.3万元，主要是人员经费日常公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主是人员新增。
（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）68.62万元，主要是双拥慰问工作支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是慰问单位增加。
（13)社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）298.35万元，主要是人员经费公用经费支出，完成年初预算的10%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员新增。
（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）328.14万元，主要用于军转干部培训及待安置期间生活补助和保险缴纳，完成年初预算的86.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情期间未举办培训。
3.卫生健康支出165.46万元，包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.51万元，主要是行政单位医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要新增人员。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.33万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要新增人员。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）146.62万元，主要用于自主择业军转干部医疗费补助，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因是有人员去世。
4.其他支出20.67万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）20.67万元，主要用于烈士陵园维修维护费用，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因没有年初预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.15万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是军队离退休干部服务管理中心的车辆运行维护费不纳入年初预算，我单位不含军休中心的年初预算5.5万元，含军休车辆的预算10.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.15万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有业务发生。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有业务发生。
3. 公务用车购置及运行费9.15万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加2.95万元，增长47%，主要是我单位为2019年新成立单位。其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.15万元，主要用于车辆维修、保险、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4136万元，其中：人员经费3734.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费401.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出35.98万元，比上年增加19.94万元，增长124%，主要原因是我局为2019年新成立单位。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金2491.05万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。组织对5个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金2491.05万元，自评平均分95分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：预算金额与实际收入、支出的金额有差异。下一步将采取以下措施加以改进：一是准确规划预算金额;二是实时管控实际支出金额。
2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
16. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维护改造和设备更新支出。
22.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
23.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
24.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府的军队离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
25.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
26.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
27.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
28.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）部队供应（项）：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
31.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
35.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
第四部分 朝阳市退役军人事务局2020年度部门决算表
