朝阳市商务局预算公开(2022年)
发布日期:2022-02-15


 

第一部分  朝阳市商务局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于国内外贸易的方针政策和法律法规,研究经济全球化、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。综合汇总并分析会展、广告、中介等商务服务业发展趋势和动态运行情况,提出对策建议。

(三)拟订市内贸易规划,促进城乡市场发展,研究提出引导资金投向市场体系建设的政策,指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测市场运行、商品供求状况。调查分析商品市场价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)拟订全市对外贸易规划,推进全市对外贸易发展体系建设,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,拟订全市进出口计划并组织实施,会同有关部门协调大宗进出口商品,组织指导全市开拓国际市场等贸易促进活动,拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。

(七)执行省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导,联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。

(九)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易和产业损害预警机制,配合实施贸易救济调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。配合对经营者集中行为进行反垄断调查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争政策交流和合作。

(十)负责商务系统的安全生产管理和环境保护管理工作。

(十一)承担市重点服务业集聚区领导小组推进办公室的日常工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

纳入朝阳市商务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.朝阳市商务局机关

2.朝阳市酒类管理办公室

 

第二部分朝阳市商务局2022年部门预算表

2022年朝阳市商务局部门预算批复表
收支预算总表

表1



单位:万元
收     入 支    出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入1,295.97一、社会保障和就业支出135.61
二、政府性基金预算拨款收入
二、卫生健康支出61.46
三、国有资本经营预算拨款收入
三、商业服务业等支出1,042.26
四、财政专户管理资金收入
四、住房保障支出56.64
五、单位资金收入


(一)事业收入


(二)事业单位经营收入


(三)上级补助收入


(四)附属单位上缴收入


(五)其他收入






本年收入合计1,295.97本年支出合计1,295.97
上年结转结余
年终结转结余




收   入   总   计1,295.97支   出   总   计1,295.97




收入预算总表



















表2

















单位:万元
单位名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
小计事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
合计1,295.971,295.971,295.97














602001 朝阳市商务局1,033.951,033.951,033.95














602006 朝阳市商务综合行政执法支队117.85117.85117.85














602008 朝阳市再生资源管理办公室29.7729.7729.77














602010 朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会8.648.648.64














602011 朝阳市京津冀招商局18.8918.8918.89














602012 朝阳市国际交流中心86.8786.8786.87














支出预算总表







表3






单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费

合计1,295.97838.20772.4265.78457.77
602001朝阳市商务局1,033.95576.18523.6552.53457.77
208社会保障和就业支出95.4295.4291.873.55
20805  行政事业单位养老支出95.4295.4291.873.55
2080501    行政单位离退休45.6145.6142.063.55
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出49.8149.8149.81

210卫生健康支出43.7743.7743.77

21011  行政事业单位医疗43.7743.7743.77

2101101    行政单位医疗34.4334.4334.43

2101103    公务员医疗补助9.349.349.34

216商业服务业等支出857.40399.63350.6548.98457.77
21602  商业流通事务857.40399.63350.6548.98457.77
2160201    行政运行413.40399.63350.6548.9813.77
2160299    其他商业流通事务支出444.00


444.00
221住房保障支出37.3637.3637.36

22102  住房改革支出37.3637.3637.36

2210201    住房公积金37.3637.3637.36

602006朝阳市商务综合行政执法支队117.85117.85109.248.61
208社会保障和就业支出18.2418.2418.130.11
20805  行政事业单位养老支出18.2418.2418.130.11
2080501    行政单位离退休0.740.740.630.11
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8010.8010.80

2080506    机关事业单位职业年金缴费支出6.706.706.70

210卫生健康支出7.437.437.43

21011  行政事业单位医疗7.437.437.43

2101101    行政单位医疗5.405.405.40

2101103    公务员医疗补助2.032.032.03

216商业服务业等支出84.0884.0875.588.50
21602  商业流通事务84.0884.0875.588.50
2160201    行政运行84.0884.0875.588.50
221住房保障支出8.108.108.10

22102  住房改革支出8.108.108.10

2210201    住房公积金8.108.108.10

602008朝阳市再生资源管理办公室29.7729.7728.451.32
208社会保障和就业支出9.079.079.030.04
20805  行政事业单位养老支出9.079.079.030.04
2080501    行政单位离退休0.270.270.230.04
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出2.302.302.30

2080506    机关事业单位职业年金缴费支出6.506.506.50

210卫生健康支出1.591.591.59

21011  行政事业单位医疗1.591.591.59

2101101    行政单位医疗1.151.151.15

2101103    公务员医疗补助0.440.440.44

216商业服务业等支出17.3817.3816.101.28
21602  商业流通事务17.3817.3816.101.28
2160201    行政运行17.3817.3816.101.28
221住房保障支出1.731.731.73

22102  住房改革支出1.731.731.73

2210201    住房公积金1.731.731.73

602010朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会8.648.647.980.66
208社会保障和就业支出0.970.970.950.02
20805  行政事业单位养老支出0.970.970.950.02
2080501    行政单位离退休0.140.140.120.02
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出0.830.830.83

210卫生健康支出0.580.580.58

21011  行政事业单位医疗0.580.580.58

2101101    行政单位医疗0.420.420.42

2101103    公务员医疗补助0.160.160.16

216商业服务业等支出6.476.475.830.64
21602  商业流通事务6.476.475.830.64
2160201    行政运行6.476.475.830.64
221住房保障支出0.620.620.62

22102  住房改革支出0.620.620.62

2210201    住房公积金0.620.620.62

602011朝阳市京津冀招商局18.8918.8918.010.88
208社会保障和就业支出2.062.062.06

20805  行政事业单位养老支出2.062.062.06

2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出2.062.062.06

210卫生健康支出1.421.421.42

21011  行政事业单位医疗1.421.421.42

2101102    事业单位医疗1.421.421.42

216商业服务业等支出13.8613.8612.980.88
21602  商业流通事务13.8613.8612.980.88
2160250    事业运行13.8613.8612.980.88
221住房保障支出1.551.551.55

22102  住房改革支出1.551.551.55

2210201    住房公积金1.551.551.55

602012朝阳市国际交流中心86.8786.8785.091.78
208社会保障和就业支出9.859.859.830.02
20805  行政事业单位养老支出9.859.859.830.02
2080502    事业单位离退休0.150.150.130.02
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出9.709.709.70

210卫生健康支出6.676.676.67

21011  行政事业单位医疗6.676.676.67

2101102    事业单位医疗4.854.854.85

2101103    公务员医疗补助1.821.821.82

216商业服务业等支出63.0763.0761.311.76
21602  商业流通事务63.0763.0761.311.76
2160250    事业运行63.0763.0761.311.76
221住房保障支出7.287.287.28

22102  住房改革支出7.287.287.28

2210201    住房公积金7.287.287.28








财政拨款收支预算总表

表4



单位:万元
收     入支    出
项    目预算数项    目预算数
一、本年收入1,295.97一、本年支出1,295.97
(一)一般公共预算拨款收入1,295.97(一)社会保障和就业支出135.61
(二)政府性基金预算拨款收入
(二)卫生健康支出61.46
(三)国有资本经营预算拨款收入
(三)商业服务业等支出1,042.26
二、上年结转
(四)住房保障支出56.64
(一)一般公共预算拨款收入


(二)政府性基金预算拨款收入


(三)国有资本经营预算拨款收入












二、年终结转结余




收   入   总   计1,295.97支   出   总   计1,295.97




一般公共预算支出表







表5






单位:万元
科目编码科目名称本年一般公共预算支出
合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费

合计1,295.97838.20772.4265.78457.77
602001朝阳市商务局1,033.95576.18523.6552.53457.77
208社会保障和就业支出95.4295.4291.873.55
20805  行政事业单位养老支出95.4295.4291.873.55
2080501    行政单位离退休45.6145.6142.063.55
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出49.8149.8149.81

210卫生健康支出43.7743.7743.77

21011  行政事业单位医疗43.7743.7743.77

2101101    行政单位医疗34.4334.4334.43

2101103    公务员医疗补助9.349.349.34

216商业服务业等支出857.40399.63350.6548.98457.77
21602  商业流通事务857.40399.63350.6548.98457.77
2160201    行政运行413.40399.63350.6548.9813.77
2160299    其他商业流通事务支出444.00


444.00
221住房保障支出37.3637.3637.36

22102  住房改革支出37.3637.3637.36

2210201    住房公积金37.3637.3637.36

602006朝阳市商务综合行政执法支队117.85117.85109.248.61
208社会保障和就业支出18.2418.2418.130.11
20805  行政事业单位养老支出18.2418.2418.130.11
2080501    行政单位离退休0.740.740.630.11
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8010.8010.80

2080506    机关事业单位职业年金缴费支出6.706.706.70

210卫生健康支出7.437.437.43

21011  行政事业单位医疗7.437.437.43

2101101    行政单位医疗5.405.405.40

2101103    公务员医疗补助2.032.032.03

216商业服务业等支出84.0884.0875.588.50
21602  商业流通事务84.0884.0875.588.50
2160201    行政运行84.0884.0875.588.50
221住房保障支出8.108.108.10

22102  住房改革支出8.108.108.10

2210201    住房公积金8.108.108.10

602008朝阳市再生资源管理办公室29.7729.7728.451.32
208社会保障和就业支出9.079.079.030.04
20805  行政事业单位养老支出9.079.079.030.04
2080501    行政单位离退休0.270.270.230.04
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出2.302.302.30

2080506    机关事业单位职业年金缴费支出6.506.506.50

210卫生健康支出1.591.591.59

21011  行政事业单位医疗1.591.591.59

2101101    行政单位医疗1.151.151.15

2101103    公务员医疗补助0.440.440.44

216商业服务业等支出17.3817.3816.101.28
21602  商业流通事务17.3817.3816.101.28
2160201    行政运行17.3817.3816.101.28
221住房保障支出1.731.731.73

22102  住房改革支出1.731.731.73

2210201    住房公积金1.731.731.73

602010朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会8.648.647.980.66
208社会保障和就业支出0.970.970.950.02
20805  行政事业单位养老支出0.970.970.950.02
2080501    行政单位离退休0.140.140.120.02
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出0.830.830.83

210卫生健康支出0.580.580.58

21011  行政事业单位医疗0.580.580.58

2101101    行政单位医疗0.420.420.42

2101103    公务员医疗补助0.160.160.16

216商业服务业等支出6.476.475.830.64
21602  商业流通事务6.476.475.830.64
2160201    行政运行6.476.475.830.64
221住房保障支出0.620.620.62

22102  住房改革支出0.620.620.62

2210201    住房公积金0.620.620.62

602011朝阳市京津冀招商局18.8918.8918.010.88
208社会保障和就业支出2.062.062.06

20805  行政事业单位养老支出2.062.062.06

2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出2.062.062.06

210卫生健康支出1.421.421.42

21011  行政事业单位医疗1.421.421.42

2101102    事业单位医疗1.421.421.42

216商业服务业等支出13.8613.8612.980.88
21602  商业流通事务13.8613.8612.980.88
2160250    事业运行13.8613.8612.980.88
221住房保障支出1.551.551.55

22102  住房改革支出1.551.551.55

2210201    住房公积金1.551.551.55

602012朝阳市国际交流中心86.8786.8785.091.78
208社会保障和就业支出9.859.859.830.02
20805  行政事业单位养老支出9.859.859.830.02
2080502    事业单位离退休0.150.150.130.02
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出9.709.709.70

210卫生健康支出6.676.676.67

21011  行政事业单位医疗6.676.676.67

2101102    事业单位医疗4.854.854.85

2101103    公务员医疗补助1.821.821.82

216商业服务业等支出63.0763.0761.311.76
21602  商业流通事务63.0763.0761.311.76
2160250    事业运行63.0763.0761.311.76
221住房保障支出7.287.287.28

22102  住房改革支出7.287.287.28

2210201    住房公积金7.287.287.28









一般公共预算基本支出表



表6





单位:万元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

科目编码科目名称合计人员经费公用经费


合计838.20772.4265.78

602001朝阳市商务局576.18523.6552.53
0301工资福利支出444.21444.21
30101  基本工资191.37191.37
30102  津贴补贴104.00104.00
30103  奖金17.9017.90
30108  机关事业单位基本养老保险缴费49.8149.81
30110  职工基本医疗保险缴费24.9124.91
30111  公务员医疗补助缴费9.349.34
30113  住房公积金37.3637.36
30199  其他工资福利支出9.529.52
302商品和服务支出87.9535.4252.53
30201  办公费5.00
5.00
30202  印刷费3.00
3.00
30207  邮电费0.50
0.50
30211  差旅费10.00
10.00
30215  会议费5.00
5.00
30216  培训费2.00
2.00
30229  福利费11.00
11.00
30231  公务用车运行维护费12.00
12.00
30239  其他交通费用35.4235.42
30299  其他商品和服务支出4.03
4.03
303对个人和家庭的补助44.0244.02
30301  离休费22.0522.05
30302  退休费20.0120.01
30305  生活补助1.961.96

602006朝阳市商务综合行政执法支队117.85109.248.61

301工资福利支出101.47101.47
30101  基本工资42.8142.81
30102  津贴补贴21.1021.10
30103  奖金0.300.30
30107  绩效工资3.573.57
30108  机关事业单位基本养老保险缴费10.8010.80
30109  职业年金缴费6.706.70
30110  职工基本医疗保险缴费5.405.40
30111  公务员医疗补助缴费2.032.03
30113  住房公积金8.108.10
30199  其他工资福利支出0.660.66
302商品和服务支出15.757.148.61
30201  办公费4.00
4.00
30208  取暖费2.10
2.10
30211  差旅费2.40
2.40
30239  其他交通费用7.147.14
30299  其他商品和服务支出0.11
0.11
303对个人和家庭的补助0.630.63
30302  退休费0.630.63

602008朝阳市再生资源管理办公室29.7728.451.32

301工资福利支出26.6626.66
30101  基本工资9.079.07
30102  津贴补贴4.554.55
30107  绩效工资0.760.76
30108  机关事业单位基本养老保险缴费2.302.30
30109  职业年金缴费6.506.50
30110  职工基本医疗保险缴费1.151.15
30111  公务员医疗补助缴费0.440.44
30113  住房公积金1.731.73
30199  其他工资福利支出0.160.16
302商品和服务支出2.881.561.32
30201  办公费1.28
1.28
30239  其他交通费用1.561.56
30299  其他商品和服务支出0.04
0.04
303对个人和家庭的补助0.230.23
30302  退休费0.230.23

602010朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会8.647.980.66

301工资福利支出7.267.26
30101  基本工资3.023.02
30102  津贴补贴1.871.87
30103  奖金0.260.26
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.830.83
30110  职工基本医疗保险缴费0.420.42
30111  公务员医疗补助缴费0.160.16
30113  住房公积金0.620.62
30199  其他工资福利支出0.080.08
302商品和服务支出1.260.600.66
30201  办公费0.64
0.64
30239  其他交通费用0.600.60
30299  其他商品和服务支出0.02
0.02
303对个人和家庭的补助0.120.12
30302  退休费0.120.12

602011朝阳市京津冀招商局18.8918.010.88

301工资福利支出18.0118.01
30101  基本工资7.607.60
30102  津贴补贴4.664.66
30103  奖金0.640.64
30108  机关事业单位基本养老保险缴费2.062.06
30110  职工基本医疗保险缴费1.031.03
30111  公务员医疗补助缴费0.390.39
30113  住房公积金1.551.55
30199  其他工资福利支出0.080.08
302商品和服务支出0.88
0.88
30201  办公费0.88
0.88

602012朝阳市国际交流中心86.8785.091.78

301工资福利支出84.9684.96
30101  基本工资38.2638.26
30102  津贴补贴19.1619.16
30107  绩效工资3.493.49
30108  机关事业单位基本养老保险缴费9.709.70
30110  职工基本医疗保险缴费4.854.85
30111  公务员医疗补助缴费1.821.82
30113  住房公积金7.287.28
30199  其他工资福利支出0.400.40
302商品和服务支出1.78
1.78
30201  办公费1.76
1.76
30299  其他商品和服务支出0.02
0.02
303对个人和家庭的补助0.130.13
30302  退休费0.130.13







一般公共预算“三公”经费支出表


















表7



















单位:万元













预算单位2022年预算数2021年预算数
“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
总计12.00
12.00
12.00
12.40
12.00
12.000.40
602001 朝阳市商务局12.00
12.00
12.00
12.40
12.00
12.000.40
602006 朝阳市商务综合行政执法支队











602008 朝阳市再生资源管理办公室











602010 朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会











602011 朝阳市京津冀招商局











602012 朝阳市国际交流中心











政府性基金预算支出表





表8




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出

合计












备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。





项目支出预算表















表9














单位:万元
单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
合计
457.77457.77457.77









朝阳市商务局
457.77457.77457.77










长期人员薪资(含社保缴费)13.7713.7713.77










国内招商引资经费64.0064.0064.00










农产品展销洽谈会300.00300.00300.00










境外招商经费16.0016.0016.00










辽宁国际投资贸易洽谈会64.0064.0064.00

























支出功能分类预算表















表10













单位:万元
科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金

合计1,295.971,295.971,295.97









602001朝阳市商务局1,033.951,033.951,033.95









208社会保障和就业支出95.4295.4295.42









  20805行政事业单位养老支出95.4295.4295.42









2080501行政单位离退休45.6145.6145.61









2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.8149.8149.81









2080506机关事业单位职业年金缴费支出












210卫生健康支出43.7743.7743.77









  21011行政事业单位医疗43.7743.7743.77









2101101行政单位医疗34.4334.4334.43









2101103公务员医疗补助9.349.349.34









216商业服务业等支出857.40857.40857.40









  21602商业流通事务857.40857.40857.40









2160201行政运行413.40413.40413.40









2160299其他商业流通事务支出444.00444.00444.00









221住房保障支出37.3637.3637.36









  22102住房改革支出37.3637.3637.36









2210201住房公积金37.3637.3637.36









602006朝阳市商务综合行政执法支队117.85117.85117.85









208社会保障和就业支出18.2418.2418.24









  20805行政事业单位养老支出18.2418.2418.24









2080501行政单位离退休0.740.740.74









2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8010.8010.80









2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.706.706.70









210卫生健康支出7.437.437.43









  21011行政事业单位医疗7.437.437.43









2101101行政单位医疗5.405.405.40









2101103公务员医疗补助2.032.032.03









216商业服务业等支出84.0884.0884.08









  21602商业流通事务84.0884.0884.08









2160201行政运行84.0884.0884.08









221住房保障支出8.108.108.10









  22102住房改革支出8.108.108.10









2210201住房公积金8.108.108.10









602008朝阳市再生资源管理办公室29.7729.7729.77









208社会保障和就业支出9.079.079.07









  20805行政事业单位养老支出9.079.079.07









2080501行政单位离退休0.270.270.27









2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.302.302.30









2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.506.506.50









210卫生健康支出1.591.591.59









  21011行政事业单位医疗1.591.591.59









2101101行政单位医疗1.151.151.15









2101103公务员医疗补助0.440.440.44









216商业服务业等支出17.3817.3817.38









  21602商业流通事务17.3817.3817.38









2160201行政运行17.3817.3817.38









221住房保障支出1.731.731.73









  22102住房改革支出1.731.731.73









2210201住房公积金1.731.731.73









602010朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会8.648.648.64









208社会保障和就业支出0.970.970.97









  20805行政事业单位养老支出0.970.970.97









2080501行政单位离退休0.140.140.14









2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.830.830.83









2080506机关事业单位职业年金缴费支出












210卫生健康支出0.580.580.58









  21011行政事业单位医疗0.580.580.58









2101101行政单位医疗0.420.420.42









2101103公务员医疗补助0.160.160.16









216商业服务业等支出6.476.476.47









  21602商业流通事务6.476.476.47









2160201行政运行6.476.476.47









221住房保障支出0.620.620.62









  22102住房改革支出0.620.620.62









2210201住房公积金0.620.620.62









602011朝阳市京津冀招商局18.8918.8918.89









208社会保障和就业支出2.062.062.06









  20805行政事业单位养老支出2.062.062.06









2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.062.062.06









2080506机关事业单位职业年金缴费支出












210卫生健康支出1.421.421.42









  21011行政事业单位医疗1.421.421.42









2101102事业单位医疗1.421.421.42









216商业服务业等支出13.8613.8613.86









  21602商业流通事务13.8613.8613.86









2160250事业运行13.8613.8613.86









221住房保障支出1.551.551.55









  22102住房改革支出1.551.551.55









2210201住房公积金1.551.551.55









602012朝阳市国际交流中心86.8786.8786.87









201一般公共服务支出












  20113商贸事务












2011399其他商贸事务支出












208社会保障和就业支出9.859.859.85









  20805行政事业单位养老支出9.859.859.85









2080502事业单位离退休0.150.150.15









2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.709.709.70









2080506机关事业单位职业年金缴费支出












210卫生健康支出6.676.676.67









  21011行政事业单位医疗6.676.676.67









2101102事业单位医疗4.854.854.85









2101103公务员医疗补助1.821.821.82









216商业服务业等支出63.0763.0763.07









  21602商业流通事务63.0763.0763.07









2160250事业运行63.0763.0763.07









221住房保障支出7.287.287.28









  22102住房改革支出7.287.287.28









2210201住房公积金7.287.287.28









支出经济分类预算表(政府预算)















表11













单位:万元
科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金

合计1,295.971,295.971,295.97









602001朝阳市商务局1,033.951,033.951,033.95









501机关工资福利支出457.98457.98457.98









  50101  工资奖金津补贴313.27313.27313.27









  50102  社会保障缴费84.0684.0684.06









  50103  住房公积金37.3637.3637.36









  50199  其他工资福利支出23.2923.2923.29









502机关商品和服务支出167.95167.95167.95









  50201  办公经费144.92144.92144.92









  50202  会议费5.005.005.00









  50203  培训费2.002.002.00









  50206  公务接待费












  50208  公务用车运行维护费12.0012.0012.00









  50299  其他商品和服务支出4.034.034.03









505对事业单位经常性补助364.00364.00364.00









  50502  商品和服务支出364.00364.00364.00









509对个人和家庭的补助44.0244.0244.02









  50901  社会福利和救助1.961.961.96









  50905  离退休费42.0642.0642.06









602006朝阳市商务综合行政执法支队117.85117.85117.85









505对事业单位经常性补助117.22117.22117.22









  50501  工资福利支出101.47101.47101.47









  50502  商品和服务支出15.7515.7515.75









506对事业单位资本性补助












  50601  资本性支出(一)












509对个人和家庭的补助0.630.630.63









  50901  社会福利和救助












  50902  助学金












  50905  离退休费0.630.630.63









602008朝阳市再生资源管理办公室29.7729.7729.77









502机关商品和服务支出2.842.842.84









  50201  办公经费2.842.842.84









505对事业单位经常性补助26.7026.7026.70









  50501  工资福利支出26.6626.6626.66









  50502  商品和服务支出0.040.040.04









506对事业单位资本性补助












  50601  资本性支出(一)












509对个人和家庭的补助0.230.230.23









  50901  社会福利和救助












  50902  助学金












  50905  离退休费0.230.230.23









602010朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会8.648.648.64









501机关工资福利支出7.267.267.26









  50101  工资奖金津补贴5.155.155.15









  50102  社会保障缴费1.411.411.41









  50103  住房公积金0.620.620.62









  50199  其他工资福利支出0.080.080.08









502机关商品和服务支出1.261.261.26









  50201  办公经费1.241.241.24









  50202  会议费












  50203  培训费












  50204  专用材料购置费












  50205  委托业务费












  50206  公务接待费












  50207  因公出国(境)费用












  50208  公务用车运行维护费












  50209  维修(护)费












  50299  其他商品和服务支出0.020.020.02









503机关资本性支出(一)












  50306  设备购置












509对个人和家庭的补助0.120.120.12









  50901  社会福利和救助












  50905  离退休费0.120.120.12









602011朝阳市京津冀招商局18.8918.8918.89









501机关工资福利支出18.0118.0118.01









  50101  工资奖金津补贴12.9012.9012.90









  50102  社会保障缴费3.483.483.48









  50103  住房公积金1.551.551.55









  50199  其他工资福利支出0.080.080.08









502机关商品和服务支出0.880.880.88









  50201  办公经费0.880.880.88









  50202  会议费












  50203  培训费












  50204  专用材料购置费












  50205  委托业务费












  50206  公务接待费












  50207  因公出国(境)费用












  50208  公务用车运行维护费












  50209  维修(护)费












  50299  其他商品和服务支出












503机关资本性支出(一)












  50306  设备购置












505对事业单位经常性补助












  50501  工资福利支出












509对个人和家庭的补助












  50901  社会福利和救助












  50905  离退休费












602012朝阳市国际交流中心86.8786.8786.87









505对事业单位经常性补助86.7486.7486.74









  50501  工资福利支出84.9684.9684.96









  50502  商品和服务支出1.781.781.78









509对个人和家庭的补助0.130.130.13









  50901  社会福利和救助












  50902  助学金












  50905  离退休费0.130.130.13










支出经济分类预算表(部门预算)















表12













单位:万元
科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金

合计1,295.971,295.971,295.97









602001朝阳市商务局1,033.951,033.951,033.95









301工资福利支出457.98457.98457.98









  30101  基本工资191.37191.37191.37









  30102  津贴补贴104.00104.00104.00









  30103  奖金17.9017.9017.90









  30108  机关事业单位基本养老保险缴费49.8149.8149.81









  30109  职业年金缴费












  30110  职工基本医疗保险缴费24.9124.9124.91









  30111  公务员医疗补助缴费9.349.349.34









  30113  住房公积金37.3637.3637.36









  30199  其他工资福利支出23.2923.2923.29









302商品和服务支出531.95531.95531.95









  30201  办公费5.005.005.00









  30202  印刷费3.003.003.00









  30207  邮电费0.500.500.50









  30211  差旅费454.00454.00454.00









  30215  会议费5.005.005.00









  30216  培训费2.002.002.00









  30217  公务接待费












  30229  福利费11.0011.0011.00









  30231  公务用车运行维护费12.0012.0012.00









  30239  其他交通费用35.4235.4235.42









  30299  其他商品和服务支出4.034.034.03









303对个人和家庭的补助44.0244.0244.02









  30301  离休费22.0522.0522.05









  30302  退休费20.0120.0120.01









  30305  生活补助1.961.961.96









  30307  医疗费补助












602006朝阳市商务综合行政执法支队117.85117.85117.85









301工资福利支出101.47101.47101.47









  30101  基本工资42.8142.8142.81









  30102  津贴补贴21.1021.1021.10









  30103  奖金0.300.300.30









  30107  绩效工资3.573.573.57









  30108  机关事业单位基本养老保险缴费10.8010.8010.80









  30109  职业年金缴费6.706.706.70









  30110  职工基本医疗保险缴费5.405.405.40









  30111  公务员医疗补助缴费2.032.032.03









  30113  住房公积金8.108.108.10









  30199  其他工资福利支出0.660.660.66









302商品和服务支出15.7515.7515.75









  30201  办公费4.004.004.00









  30202  印刷费












  30203  咨询费












  30204  手续费












  30205  水费












  30206  电费












  30207  邮电费












  30208  取暖费2.102.102.10









  30209  物业管理费












  30211  差旅费2.402.402.40









  30212  因公出国(境)费用












  30213  维修(护)费












  30214  租赁费












  30215  会议费












  30216  培训费












  30217  公务接待费












  30218  专用材料费












  30224  被装购置费












  30225  专用燃料费












  30226  劳务费












  30227  委托业务费












  30228  工会经费












  30229  福利费












  30231  公务用车运行维护费












  30239  其他交通费用7.147.147.14









  30240  税金及附加费用












  30299  其他商品和服务支出0.110.110.11









303对个人和家庭的补助0.630.630.63









  30301  离休费












  30302  退休费0.630.630.63









  30305  生活补助












  30307  医疗费补助












  30308  助学金












310资本性支出












  31002  办公设备购置












602008朝阳市再生资源管理办公室29.7729.7729.77









301工资福利支出26.6626.6626.66









  30101  基本工资9.079.079.07









  30102  津贴补贴4.554.554.55









  30103  奖金












  30107  绩效工资0.760.760.76









  30108  机关事业单位基本养老保险缴费2.302.302.30









  30109  职业年金缴费6.506.506.50









  30110  职工基本医疗保险缴费1.151.151.15









  30111  公务员医疗补助缴费0.440.440.44









  30113  住房公积金1.731.731.73









  30199  其他工资福利支出0.160.160.16









302商品和服务支出2.882.882.88









  30201  办公费1.281.281.28









  30202  印刷费












  30203  咨询费












  30204  手续费












  30205  水费












  30206  电费












  30207  邮电费












  30208  取暖费












  30209  物业管理费












  30211  差旅费












  30212  因公出国(境)费用












  30213  维修(护)费












  30214  租赁费












  30215  会议费












  30216  培训费












  30217  公务接待费












  30218  专用材料费












  30224  被装购置费












  30225  专用燃料费












  30226  劳务费












  30227  委托业务费












  30228  工会经费












  30229  福利费












  30231  公务用车运行维护费












  30239  其他交通费用1.561.561.56









  30240  税金及附加费用












  30299  其他商品和服务支出0.040.040.04









303对个人和家庭的补助0.230.230.23









  30301  离休费












  30302  退休费0.230.230.23









  30305  生活补助












  30307  医疗费补助












  30308  助学金












310资本性支出












  31002  办公设备购置












602010朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会8.648.648.64









301工资福利支出7.267.267.26









  30101  基本工资3.023.023.02









  30102  津贴补贴1.871.871.87









  30103  奖金0.260.260.26









  30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.830.830.83









  30109  职业年金缴费












  30110  职工基本医疗保险缴费0.420.420.42









  30111  公务员医疗补助缴费0.160.160.16









  30113  住房公积金0.620.620.62









  30199  其他工资福利支出0.080.080.08









302商品和服务支出1.261.261.26









  30201  办公费0.640.640.64









  30202  印刷费












  30203  咨询费












  30204  手续费












  30205  水费












  30206  电费












  30207  邮电费












  30208  取暖费












  30209  物业管理费












  30211  差旅费












  30212  因公出国(境)费用












  30213  维修(护)费












  30214  租赁费












  30215  会议费












  30216  培训费












  30217  公务接待费












  30218  专用材料费












  30224  被装购置费












  30225  专用燃料费












  30226  劳务费












  30227  委托业务费












  30228  工会经费












  30229  福利费












  30231  公务用车运行维护费












  30239  其他交通费用0.600.600.60









  30240  税金及附加费用












  30299  其他商品和服务支出0.020.020.02









303对个人和家庭的补助0.120.120.12









  30301  离休费












  30302  退休费0.120.120.12









  30305  生活补助












  30307  医疗费补助












310资本性支出












  31002  办公设备购置












602011朝阳市京津冀招商局18.8918.8918.89









301工资福利支出18.0118.0118.01









  30101  基本工资7.607.607.60









  30102  津贴补贴4.664.664.66









  30103  奖金0.640.640.64









  30107  绩效工资












  30108  机关事业单位基本养老保险缴费2.062.062.06









  30109  职业年金缴费












  30110  职工基本医疗保险缴费1.031.031.03









  30111  公务员医疗补助缴费0.390.390.39









  30113  住房公积金1.551.551.55









  30199  其他工资福利支出0.080.080.08









302商品和服务支出0.880.880.88









  30201  办公费0.880.880.88









  30202  印刷费












  30203  咨询费












  30204  手续费












  30205  水费












  30206  电费












  30207  邮电费












  30208  取暖费












  30209  物业管理费












  30211  差旅费












  30212  因公出国(境)费用












  30213  维修(护)费












  30214  租赁费












  30215  会议费












  30216  培训费












  30217  公务接待费












  30218  专用材料费












  30224  被装购置费












  30225  专用燃料费












  30226  劳务费












  30227  委托业务费












  30228  工会经费












  30229  福利费












  30231  公务用车运行维护费












  30239  其他交通费用












  30240  税金及附加费用












  30299  其他商品和服务支出












303对个人和家庭的补助












  30301  离休费












  30302  退休费












  30305  生活补助












  30307  医疗费补助












310资本性支出












  31002  办公设备购置












602012朝阳市国际交流中心86.8786.8786.87









301工资福利支出84.9684.9684.96









  30101  基本工资38.2638.2638.26









  30102  津贴补贴19.1619.1619.16









  30107  绩效工资3.493.493.49









  30108  机关事业单位基本养老保险缴费9.709.709.70









  30109  职业年金缴费












  30110  职工基本医疗保险缴费4.854.854.85









  30111  公务员医疗补助缴费1.821.821.82









  30113  住房公积金7.287.287.28









  30199  其他工资福利支出0.400.400.40









302商品和服务支出1.781.781.78









  30201  办公费1.761.761.76









  30211  差旅费












  30239  其他交通费用












  30299  其他商品和服务支出0.020.020.02









303对个人和家庭的补助0.130.130.13









  30301  离休费












  30302  退休费0.130.130.13









  30305  生活补助












  30307  医疗费补助












  30308  助学金













债务支出预算表















表13














单位:万元
单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
合计


























































政府采购支出预算表















表14














单位:万元
单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
合计









































































政府购买服务支出预算表

















表15
















单位:万元
单位名称支出功能分类(类级)购买服务项目名称购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)总计本年收入上年结转结余
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
合计



















































































部门(单位)整体绩效目标表
表16





单位:万元
部门(单位)名称602001朝阳市商务局-211300000
年度预算收入1,033.95
年度预算支出年度部门预算支出1,033.95
人员类项目523.65其他运转类项目13.77
公用经费类项目52.53特定目标类项目444.00
年度主要任务对应项目预算资金情况(万元)
部门预算基本支出公用经费52.53
部门预算基本支出人员经费523.65
长期人员薪资(含社保缴费)13.77
年度绩效目标完成市委市政府交办的各项工作
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022-12
整体工作完成情况工作完成及时率=100%2022-12
工作质量达标率=100%2022-12
总体工作完成率=100%2022-12
基础管理依法行政能力
管理规范
2022-12
综合管理水平
管理规范
2022-12
预算执行预算执行效率结转结余变动率<=0%2022-12
预算调整率<=5%2022-12
预算执行率=100%2022-12
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2022-12
预算监督管理预决算公开情况
全部公开
2022-12
预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
2022-12
预算支出管理规范性
管理规范
2022-12
财务管理内控制度有效性
制度有效
2022-12
资产管理固定资产利用率=100%2022-12
业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=02022-12
运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2022-12
在职人员控制率<=100%2022-12
社会效应社会效益经费保障提升率>=100%2022-12
服务对象满意度受益对象满意度>=100%2022-12
社会公众满意度社会公众投诉次数<=1002022-12
可持续性体制机制改革完善部门内部控制
完善
2022-12
部门(单位)名称602006朝阳市商务综合行政执法支队-211300000
年度预算收入117.85
年度预算支出年度部门预算支出117.85
人员类项目109.24其他运转类项目
公用经费类项目8.61特定目标类项目
年度主要任务对应项目预算资金情况(万元)
部门预算基本支出公用经费8.61
部门预算基本支出人员经费109.24
年度绩效目标完成市商务局安排的各项工作。
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022-12
整体工作完成情况工作完成及时率=100%2022-12
工作质量达标率=100%2022-12
总体工作完成率=100%2022-12
基础管理依法行政能力
管理规范
2022-12
综合管理水平
管理规范
2022-12
预算执行预算执行效率结转结余变动率<=0%2022-12
预算调整率<=5%2022-12
预算执行率=100%2022-12
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2022-12
预算监督管理预决算公开情况
全部公开
2022-12
预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
2022-12
预算支出管理规范性
管理规范
2022-12
财务管理内控制度有效性
制度有效
2022-12
资产管理固定资产利用率=100%2022-12
业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=02022-12
运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2022-12
在职人员控制率<=100%2022-12
社会效应社会效益经费保障提升率>=100%2022-12
社会公众满意度当地群众总体满意度>=100%2022-12
可持续性体制机制改革完善部门内部控制
完善制度
2022-12
部门(单位)名称602008朝阳市再生资源管理办公室-211300000
年度预算收入29.77
年度预算支出年度部门预算支出29.77
人员类项目28.45其他运转类项目
公用经费类项目1.32特定目标类项目
年度主要任务对应项目预算资金情况(万元)
部门预算基本支出公用经费1.32
部门预算基本支出人员经费28.45
年度绩效目标完成市商务局交办的各项工作。
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022-12
整体工作完成情况工作完成及时率=100%2022-12
工作质量达标率=100%2022-12
总体工作完成率=100%2022-12
基础管理依法行政能力
管理规范
2022-12
综合管理水平
管理规范
2022-12
预算执行预算执行效率结转结余变动率<=0%2022-12
预算调整率<=5%2022-12
预算执行率=100%2022-12
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2022-12
预算监督管理预决算公开情况
全部公开
2022-12
预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
2022-12
预算支出管理规范性
管理规范
2022-12
财务管理内控制度有效性
制度有效
2022-12
资产管理固定资产利用率=100%2022-12
业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=02022-12
运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2022-12
在职人员控制率<=100%2022-12
社会效应服务对象满意度参训人员满意度>=100%2022-12
社会公众满意度当地群众总体满意度>=100%2022-12
可持续性体制机制改革完善部门内部控制
完善制度
2022-12
部门(单位)名称602010朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会-211300000
年度预算收入8.64
年度预算支出年度部门预算支出8.64
人员类项目7.98其他运转类项目
公用经费类项目0.66特定目标类项目
年度主要任务对应项目预算资金情况(万元)
部门预算基本支出公用经费0.66
部门预算基本支出人员经费7.98
年度绩效目标完成市商务局交办的各项工作。
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022-12
整体工作完成情况工作完成及时率=100%2022-12
工作质量达标率=100%2022-12
总体工作完成率=100%2022-12
基础管理依法行政能力
管理规范
2022-12
综合管理水平
管理规范
2022-12
预算执行预算执行效率结转结余变动率<=0%2022-12
预算调整率<=5%2022-12
预算执行率=100%2022-12
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2022-12
预算监督管理预决算公开情况
全部公开
2022-12
预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
2022-12
预算支出管理规范性
管理规范
2022-12
财务管理内控制度有效性
制度有效
2022-12
资产管理固定资产利用率=100%2022-12
业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=02022-12
运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2022-12
在职人员控制率<=100%2022-12
社会效应服务对象满意度参训人员满意度>=100%2022-12
社会公众满意度当地群众总体满意度>=100%2022-12
可持续性体制机制改革完善部门内部控制
完善制度
2022-12
部门(单位)名称602011朝阳市京津冀招商局-211300000
年度预算收入18.89
年度预算支出年度部门预算支出18.89
人员类项目18.01其他运转类项目
公用经费类项目0.88特定目标类项目
年度主要任务对应项目预算资金情况(万元)
部门预算基本支出公用经费0.88
部门预算基本支出人员经费18.01
年度绩效目标完成市商务局交办的各项工作。
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022-12
整体工作完成情况工作完成及时率=100%2022-12
工作质量达标率=100%2022-12
总体工作完成率=100%2022-12
基础管理依法行政能力
管理规范
2022-12
综合管理水平
管理规范
2022-12
预算执行预算执行效率结转结余变动率<=0%2022-12
预算调整率<=5%2022-12
预算执行率=100%2022-12
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2022-12
预算监督管理预决算公开情况
全部公开
2022-12
预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
2022-12
预算支出管理规范性
管理规范
2022-12
财务管理内控制度有效性
制度有效
2022-12
资产管理固定资产利用率=100%2022-12
业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=02022-12
运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2022-12
在职人员控制率<=100%2022-12
社会效应服务对象满意度参训人员满意度>=100%2022-12
社会公众满意度当地群众总体满意度>=100%2022-12
可持续性体制机制改革完善部门内部控制
完善制度
2022-12
部门(单位)名称602012朝阳市国际交流中心-211300000
年度预算收入86.87
年度预算支出年度部门预算支出86.87
人员类项目85.09其他运转类项目
公用经费类项目1.78特定目标类项目
年度主要任务对应项目预算资金情况(万元)
部门预算基本支出公用经费1.78
部门预算基本支出人员经费85.09
年度绩效目标完成市商务局交办的各项工作。
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022-12
整体工作完成情况工作完成及时率=100%2022-12
工作质量达标率=100%2022-12
总体工作完成率=100%2022-12
基础管理依法行政能力
管理规范
2022-12
综合管理水平
管理规范
2022-12
预算执行预算执行效率结转结余变动率<=0%2022-12
预算调整率<=5%2022-12
预算执行率=100%2022-12
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2022-12
预算监督管理预决算公开情况
全部公开
2022-12
预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
2022-12
预算支出管理规范性
管理规范
2022-12
财务管理内控制度有效性
制度有效
2022-12
资产管理固定资产利用率=100%2022-12
业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=02022-12
运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2022-12
在职人员控制率<=100%2022-12
社会效应服务对象满意度参训人员满意度>=100%2022-12
社会公众满意度当地群众总体满意度>=100%2022-12
可持续性体制机制改革完善部门内部控制
完善制度
2022-12
























部门预算项目(政策)绩效目标表
2022年
表17





单位:万元
项目(政策)名称国内招商引资经费
主管部门朝阳市商务局实施单位朝阳市商务局
预算资金情况 64.00
总体目标落实市委市政府招商引资政策,积极沟通京津冀,长三角及珠三角开展招商活动。; 展会招商形式,开展招商活动。; 
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算
符号
指标值度量
单位
完成时限
产出指标数量指标参展企业数量>=1002022-12
到会客商人数>=2002022-12
举办展会次数>=102022-12
举办展会天数>=1002022-12
举办招商引资活动数量>=202022-12
展品数量>=5002022-12
招商推介活动次数>=202022-12
质量指标展品安全保障率>=100%2022-12
时效指标项目完成时间<=1002022-12
成本指标展洽交流成本控制率=100%2022-12
效益指标经济效益指标招商活动的签约项目个数>=502022-12
社会效益指标主流媒体报道次数>=102022-12
生态效益指标对环境未造成负面影响
未造成
2022-12
可持续影响指标促进贸易便利化效果提升
促进
2022-12
提升单位社会影响力
提升
2022-12
满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度>=100%2022-12
项目(政策)名称农产品展销洽谈会
主管部门朝阳市商务局实施单位朝阳市商务局
预算资金情况 300.00
总体目标提升销售额。; 通过4次展会,进一步提升朝阳小米和朝阳蔬菜品牌知名度和影响力,提升品牌效益; 
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算
符号
指标值度量
单位
完成时限
产出指标数量指标参展企业数量>=6002022-12
到会客商人数>=24002022-12
举办展会次数>=42022-12
举办展会天数>=282022-12
举办招商引资活动数量>=42022-12
展品数量>=30002022-12
质量指标展品安全保障率>=100%2022-12
时效指标项目完成时间<=282022-12
成本指标展洽交流成本控制率=100%2022-12
效益指标经济效益指标参展企业现场销售金额>=2000万元2022-12
社会效益指标主流媒体报道次数>=42022-12
生态效益指标对环境未造成负面影响
未造成
2022-12
可持续影响指标促进贸易便利化效果提升
满意
2022-12
满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率>=100%2022-12
项目(政策)名称境外招商经费
主管部门朝阳市商务局实施单位朝阳市商务局
预算资金情况 16.00
总体目标与各国友好城市联系,组织领导会晤。; 组织赴境外招商。; 
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算
符号
指标值度量
单位
完成时限
产出指标数量指标出访国家个数>=22022-12
质量指标执行相关文件要求
严格执行
2022-12
时效指标项目完成时间<=72022-12
成本指标经费支出规范性
规范
2022-12
效益指标经济效益指标促进经济发展
促进发展
2022-12
社会效益指标主流媒体报道次数>=22022-12
可持续影响指标树立辽宁文化品牌形象
提升形象
2022-12
满意度指标服务对象满意度指标工作人员满意度>=100%2022-12
项目(政策)名称辽宁国际投资贸易洽谈会
主管部门朝阳市商务局实施单位朝阳市商务局
预算资金情况 64.00
总体目标拉动经济增长
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算
符号
指标值度量
单位
完成时限
产出指标数量指标举办招商引资活动数量>=22022-12
成本指标展洽交流成本控制率=100%2022-12
效益指标可持续影响指标促进经济可持续发展
1
2022-12
















第三部分  朝阳市商务局2022年部门预算情况说明

一、关于朝阳市商务局2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,朝阳市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳市商务局2022年预算收入包括:财政拨款1295.97万元,本年收入合计1295.97万元;朝阳市商务局2022年预算支出包括:社会保障和就业支出135.61万元,卫生健康支出61.46万元,商业服务业等支出1042.26万元,住房保障支出56.64千万元。本年支出合计1295.97万元。

二、关于2022年预算机关运行经费安排情况说明

朝阳市商务局机关运行经费为65.78万元,其中:公用取暖费2.1万元、公务费49.28万元(其中:办公费13.56万元和印刷费3万元、邮电费0.5万元、差旅费10万元、会议费5万元、培训费2万元、福利费11万元、其他商品和服务支出4.22万元)、公务用车运行维护费(车辆燃修费)12元。

三、关于2022年政府采购项目安排情况说明

本单位2022年部门预算无政府采购项目

四、关于朝阳市商务局2022年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求,严格控制“三公”经费支出。2022年朝阳市商务局本级“三公”经费预算数12元,其中:公务用车购置及运行费12元。

国有资产占用情况
截止2022年1月31日,朝阳市商务局共有车4辆台。本年拟新车辆0台。
六.项目预算绩效目标情况
本年项目预算合计457.77万元,均已编制绩效目标

第四部分    名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)∶反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)∶反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)∶反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)∶反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)∶反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)∶反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)∶反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项λ反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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信息来源:市商务局