第一部分 朝阳市商务局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省关于国内外贸易的方针政策和法律法规,研究经济全球化、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。综合汇总并分析会展、广告、中介等商务服务业发展趋势和动态运行情况,提出对策建议。
(三)拟订市内贸易规划,促进城乡市场发展,研究提出引导资金投向市场体系建设的政策,指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测市场运行、商品供求状况。调查分析商品市场价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)拟订全市对外贸易规划,推进全市对外贸易发展体系建设,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,拟订全市进出口计划并组织实施,会同有关部门协调大宗进出口商品,组织指导全市开拓国际市场等贸易促进活动,拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。
(七)执行省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导,联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。
(九)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易和产业损害预警机制,配合实施贸易救济调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。配合对经营者集中行为进行反垄断调查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争政策交流和合作。
(十)负责商务系统的安全生产管理和环境保护管理工作。
(十一)承担市重点服务业集聚区领导小组推进办公室的日常工作。
(十二)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入朝阳市商务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.朝阳市商务局机关
2.朝阳市酒类管理办公室
第二部分朝阳市商务局2022年部门预算表
2022年朝阳市商务局部门预算批复表 | ||||||||||||||||
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,295.97 | 一、社会保障和就业支出 | 135.61 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 61.46 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、商业服务业等支出 | 1,042.26 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 56.64 | |
五、单位资金收入 | |||
(一)事业收入 | |||
(二)事业单位经营收入 | |||
(三)上级补助收入 | |||
(四)附属单位上缴收入 | |||
(五)其他收入 | |||
本年收入合计 | 1,295.97 | 本年支出合计 | 1,295.97 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1,295.97 | 支 出 总 计 | 1,295.97 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1,295.97 | 1,295.97 | 1,295.97 | |||||||||||||||
602001 朝阳市商务局 | 1,033.95 | 1,033.95 | 1,033.95 | |||||||||||||||
602006 朝阳市商务综合行政执法支队 | 117.85 | 117.85 | 117.85 | |||||||||||||||
602008 朝阳市再生资源管理办公室 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | |||||||||||||||
602010 朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | |||||||||||||||
602011 朝阳市京津冀招商局 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | |||||||||||||||
602012 朝阳市国际交流中心 | 86.87 | 86.87 | 86.87 |
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,295.97 | 838.20 | 772.42 | 65.78 | 457.77 | |
602001 | 朝阳市商务局 | 1,033.95 | 576.18 | 523.65 | 52.53 | 457.77 |
208 | 社会保障和就业支出 | 95.42 | 95.42 | 91.87 | 3.55 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.42 | 95.42 | 91.87 | 3.55 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 45.61 | 45.61 | 42.06 | 3.55 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | ||
210 | 卫生健康支出 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 857.40 | 399.63 | 350.65 | 48.98 | 457.77 |
21602 | 商业流通事务 | 857.40 | 399.63 | 350.65 | 48.98 | 457.77 |
2160201 | 行政运行 | 413.40 | 399.63 | 350.65 | 48.98 | 13.77 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 444.00 | 444.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | ||
602006 | 朝阳市商务综合行政执法支队 | 117.85 | 117.85 | 109.24 | 8.61 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.24 | 18.24 | 18.13 | 0.11 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.24 | 18.24 | 18.13 | 0.11 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.74 | 0.74 | 0.63 | 0.11 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 84.08 | 84.08 | 75.58 | 8.50 | |
21602 | 商业流通事务 | 84.08 | 84.08 | 75.58 | 8.50 | |
2160201 | 行政运行 | 84.08 | 84.08 | 75.58 | 8.50 | |
221 | 住房保障支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||
602008 | 朝阳市再生资源管理办公室 | 29.77 | 29.77 | 28.45 | 1.32 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.07 | 9.07 | 9.03 | 0.04 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.07 | 9.07 | 9.03 | 0.04 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.04 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 17.38 | 17.38 | 16.10 | 1.28 | |
21602 | 商业流通事务 | 17.38 | 17.38 | 16.10 | 1.28 | |
2160201 | 行政运行 | 17.38 | 17.38 | 16.10 | 1.28 | |
221 | 住房保障支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||
602010 | 朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会 | 8.64 | 8.64 | 7.98 | 0.66 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.02 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 6.47 | 6.47 | 5.83 | 0.64 | |
21602 | 商业流通事务 | 6.47 | 6.47 | 5.83 | 0.64 | |
2160201 | 行政运行 | 6.47 | 6.47 | 5.83 | 0.64 | |
221 | 住房保障支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
602011 | 朝阳市京津冀招商局 | 18.89 | 18.89 | 18.01 | 0.88 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 13.86 | 13.86 | 12.98 | 0.88 | |
21602 | 商业流通事务 | 13.86 | 13.86 | 12.98 | 0.88 | |
2160250 | 事业运行 | 13.86 | 13.86 | 12.98 | 0.88 | |
221 | 住房保障支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||
602012 | 朝阳市国际交流中心 | 86.87 | 86.87 | 85.09 | 1.78 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 | 9.83 | 0.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.85 | 9.85 | 9.83 | 0.02 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 63.07 | 63.07 | 61.31 | 1.76 | |
21602 | 商业流通事务 | 63.07 | 63.07 | 61.31 | 1.76 | |
2160250 | 事业运行 | 63.07 | 63.07 | 61.31 | 1.76 | |
221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,295.97 | 一、本年支出 | 1,295.97 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 1,295.97 | (一)社会保障和就业支出 | 135.61 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 61.46 | |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | (三)商业服务业等支出 | 1,042.26 | |
二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 56.64 | |
(一)一般公共预算拨款收入 | |||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1,295.97 | 支 出 总 计 | 1,295.97 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,295.97 | 838.20 | 772.42 | 65.78 | 457.77 | |
602001 | 朝阳市商务局 | 1,033.95 | 576.18 | 523.65 | 52.53 | 457.77 |
208 | 社会保障和就业支出 | 95.42 | 95.42 | 91.87 | 3.55 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.42 | 95.42 | 91.87 | 3.55 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 45.61 | 45.61 | 42.06 | 3.55 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | ||
210 | 卫生健康支出 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 857.40 | 399.63 | 350.65 | 48.98 | 457.77 |
21602 | 商业流通事务 | 857.40 | 399.63 | 350.65 | 48.98 | 457.77 |
2160201 | 行政运行 | 413.40 | 399.63 | 350.65 | 48.98 | 13.77 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 444.00 | 444.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | ||
602006 | 朝阳市商务综合行政执法支队 | 117.85 | 117.85 | 109.24 | 8.61 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.24 | 18.24 | 18.13 | 0.11 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.24 | 18.24 | 18.13 | 0.11 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.74 | 0.74 | 0.63 | 0.11 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 84.08 | 84.08 | 75.58 | 8.50 | |
21602 | 商业流通事务 | 84.08 | 84.08 | 75.58 | 8.50 | |
2160201 | 行政运行 | 84.08 | 84.08 | 75.58 | 8.50 | |
221 | 住房保障支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||
602008 | 朝阳市再生资源管理办公室 | 29.77 | 29.77 | 28.45 | 1.32 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.07 | 9.07 | 9.03 | 0.04 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.07 | 9.07 | 9.03 | 0.04 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.04 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 17.38 | 17.38 | 16.10 | 1.28 | |
21602 | 商业流通事务 | 17.38 | 17.38 | 16.10 | 1.28 | |
2160201 | 行政运行 | 17.38 | 17.38 | 16.10 | 1.28 | |
221 | 住房保障支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||
602010 | 朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会 | 8.64 | 8.64 | 7.98 | 0.66 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.02 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 6.47 | 6.47 | 5.83 | 0.64 | |
21602 | 商业流通事务 | 6.47 | 6.47 | 5.83 | 0.64 | |
2160201 | 行政运行 | 6.47 | 6.47 | 5.83 | 0.64 | |
221 | 住房保障支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
602011 | 朝阳市京津冀招商局 | 18.89 | 18.89 | 18.01 | 0.88 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 13.86 | 13.86 | 12.98 | 0.88 | |
21602 | 商业流通事务 | 13.86 | 13.86 | 12.98 | 0.88 | |
2160250 | 事业运行 | 13.86 | 13.86 | 12.98 | 0.88 | |
221 | 住房保障支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||
602012 | 朝阳市国际交流中心 | 86.87 | 86.87 | 85.09 | 1.78 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 | 9.83 | 0.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.85 | 9.85 | 9.83 | 0.02 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 63.07 | 63.07 | 61.31 | 1.76 | |
21602 | 商业流通事务 | 63.07 | 63.07 | 61.31 | 1.76 | |
2160250 | 事业运行 | 63.07 | 63.07 | 61.31 | 1.76 | |
221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | ||
一般公共预算基本支出表 | |||||
表6 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 838.20 | 772.42 | 65.78 | ||
602001 | 朝阳市商务局 | 576.18 | 523.65 | 52.53 | |
0 | 301 | 工资福利支出 | 444.21 | 444.21 | |
30101 | 基本工资 | 191.37 | 191.37 | ||
30102 | 津贴补贴 | 104.00 | 104.00 | ||
30103 | 奖金 | 17.90 | 17.90 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.81 | 49.81 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.91 | 24.91 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.34 | 9.34 | ||
30113 | 住房公积金 | 37.36 | 37.36 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.52 | 9.52 | ||
302 | 商品和服务支出 | 87.95 | 35.42 | 52.53 | |
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | ||
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | ||
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | ||
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | ||
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | ||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | ||
30229 | 福利费 | 11.00 | 11.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 35.42 | 35.42 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.03 | 4.03 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.02 | 44.02 | ||
30301 | 离休费 | 22.05 | 22.05 | ||
30302 | 退休费 | 20.01 | 20.01 | ||
30305 | 生活补助 | 1.96 | 1.96 | ||
602006 | 朝阳市商务综合行政执法支队 | 117.85 | 109.24 | 8.61 | |
301 | 工资福利支出 | 101.47 | 101.47 | ||
30101 | 基本工资 | 42.81 | 42.81 | ||
30102 | 津贴补贴 | 21.10 | 21.10 | ||
30103 | 奖金 | 0.30 | 0.30 | ||
30107 | 绩效工资 | 3.57 | 3.57 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.80 | 10.80 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 6.70 | 6.70 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.40 | 5.40 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.03 | 2.03 | ||
30113 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.66 | 0.66 | ||
302 | 商品和服务支出 | 15.75 | 7.14 | 8.61 | |
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | ||
30208 | 取暖费 | 2.10 | 2.10 | ||
30211 | 差旅费 | 2.40 | 2.40 | ||
30239 | 其他交通费用 | 7.14 | 7.14 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | 0.11 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.63 | 0.63 | ||
30302 | 退休费 | 0.63 | 0.63 | ||
602008 | 朝阳市再生资源管理办公室 | 29.77 | 28.45 | 1.32 | |
301 | 工资福利支出 | 26.66 | 26.66 | ||
30101 | 基本工资 | 9.07 | 9.07 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4.55 | 4.55 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.76 | 0.76 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.30 | 2.30 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 6.50 | 6.50 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.15 | 1.15 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.44 | 0.44 | ||
30113 | 住房公积金 | 1.73 | 1.73 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.16 | 0.16 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2.88 | 1.56 | 1.32 | |
30201 | 办公费 | 1.28 | 1.28 | ||
30239 | 其他交通费用 | 1.56 | 1.56 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 | ||
30302 | 退休费 | 0.23 | 0.23 | ||
602010 | 朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会 | 8.64 | 7.98 | 0.66 | |
301 | 工资福利支出 | 7.26 | 7.26 | ||
30101 | 基本工资 | 3.02 | 3.02 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1.87 | 1.87 | ||
30103 | 奖金 | 0.26 | 0.26 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.83 | 0.83 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.42 | 0.42 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.16 | 0.16 | ||
30113 | 住房公积金 | 0.62 | 0.62 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1.26 | 0.60 | 0.66 | |
30201 | 办公费 | 0.64 | 0.64 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.60 | 0.60 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | ||
30302 | 退休费 | 0.12 | 0.12 | ||
602011 | 朝阳市京津冀招商局 | 18.89 | 18.01 | 0.88 | |
301 | 工资福利支出 | 18.01 | 18.01 | ||
30101 | 基本工资 | 7.60 | 7.60 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4.66 | 4.66 | ||
30103 | 奖金 | 0.64 | 0.64 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.06 | 2.06 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.03 | 1.03 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.39 | 0.39 | ||
30113 | 住房公积金 | 1.55 | 1.55 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | ||
302 | 商品和服务支出 | 0.88 | 0.88 | ||
30201 | 办公费 | 0.88 | 0.88 | ||
602012 | 朝阳市国际交流中心 | 86.87 | 85.09 | 1.78 | |
301 | 工资福利支出 | 84.96 | 84.96 | ||
30101 | 基本工资 | 38.26 | 38.26 | ||
30102 | 津贴补贴 | 19.16 | 19.16 | ||
30107 | 绩效工资 | 3.49 | 3.49 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.70 | 9.70 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 4.85 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.82 | 1.82 | ||
30113 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 0.40 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1.78 | 1.78 | ||
30201 | 办公费 | 1.76 | 1.76 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | ||
30302 | 退休费 | 0.13 | 0.13 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
表7 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
预算单位 | 2022年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
总计 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.40 | 12.00 | 12.00 | 0.40 | |||||
602001 朝阳市商务局 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.40 | 12.00 | 12.00 | 0.40 | |||||
602006 朝阳市商务综合行政执法支队 | ||||||||||||
602008 朝阳市再生资源管理办公室 | ||||||||||||
602010 朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会 | ||||||||||||
602011 朝阳市京津冀招商局 | ||||||||||||
602012 朝阳市国际交流中心 |
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 457.77 | 457.77 | 457.77 | |||||||||||
朝阳市商务局 | 457.77 | 457.77 | 457.77 | |||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 13.77 | 13.77 | 13.77 | |||||||||||
国内招商引资经费 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |||||||||||
农产品展销洽谈会 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
境外招商经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||
辽宁国际投资贸易洽谈会 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,295.97 | 1,295.97 | 1,295.97 | |||||||||||
602001 | 朝阳市商务局 | 1,033.95 | 1,033.95 | 1,033.95 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 45.61 | 45.61 | 45.61 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 857.40 | 857.40 | 857.40 | ||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 857.40 | 857.40 | 857.40 | ||||||||||
2160201 | 行政运行 | 413.40 | 413.40 | 413.40 | ||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | ||||||||||
602006 | 朝阳市商务综合行政执法支队 | 117.85 | 117.85 | 117.85 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 84.08 | 84.08 | 84.08 | ||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 84.08 | 84.08 | 84.08 | ||||||||||
2160201 | 行政运行 | 84.08 | 84.08 | 84.08 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||||||||||
602008 | 朝阳市再生资源管理办公室 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | ||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | ||||||||||
2160201 | 行政运行 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||
602010 | 朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||
2160201 | 行政运行 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
602011 | 朝阳市京津冀招商局 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | ||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | ||||||||||
2160250 | 事业运行 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||
602012 | 朝阳市国际交流中心 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||
20113 | 商贸事务 | |||||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 63.07 | 63.07 | 63.07 | ||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 63.07 | 63.07 | 63.07 | ||||||||||
2160250 | 事业运行 | 63.07 | 63.07 | 63.07 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |
支出经济分类预算表(政府预算) | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,295.97 | 1,295.97 | 1,295.97 | |||||||||||
602001 | 朝阳市商务局 | 1,033.95 | 1,033.95 | 1,033.95 | ||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 457.98 | 457.98 | 457.98 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 313.27 | 313.27 | 313.27 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | ||||||||||
50199 | 其他工资福利支出 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 167.95 | 167.95 | 167.95 | ||||||||||
50201 | 办公经费 | 144.92 | 144.92 | 144.92 | ||||||||||
50202 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
50203 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
50206 | 公务接待费 | |||||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 42.06 | 42.06 | 42.06 | ||||||||||
602006 | 朝阳市商务综合行政执法支队 | 117.85 | 117.85 | 117.85 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 117.22 | 117.22 | 117.22 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 101.47 | 101.47 | 101.47 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | ||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | |||||||||||||
50601 | 资本性支出(一) | |||||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | |||||||||||||
50902 | 助学金 | |||||||||||||
50905 | 离退休费 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||
602008 | 朝阳市再生资源管理办公室 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | ||||||||||
50201 | 办公经费 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | |||||||||||||
50601 | 资本性支出(一) | |||||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | |||||||||||||
50902 | 助学金 | |||||||||||||
50905 | 离退休费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||
602010 | 朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
50199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||
50201 | 办公经费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||
50202 | 会议费 | |||||||||||||
50203 | 培训费 | |||||||||||||
50204 | 专用材料购置费 | |||||||||||||
50205 | 委托业务费 | |||||||||||||
50206 | 公务接待费 | |||||||||||||
50207 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
50209 | 维修(护)费 | |||||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
503 | 机关资本性支出(一) | |||||||||||||
50306 | 设备购置 | |||||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | |||||||||||||
50905 | 离退休费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
602011 | 朝阳市京津冀招商局 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | ||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||
50199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
50201 | 办公经费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
50202 | 会议费 | |||||||||||||
50203 | 培训费 | |||||||||||||
50204 | 专用材料购置费 | |||||||||||||
50205 | 委托业务费 | |||||||||||||
50206 | 公务接待费 | |||||||||||||
50207 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
50209 | 维修(护)费 | |||||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||
503 | 机关资本性支出(一) | |||||||||||||
50306 | 设备购置 | |||||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||||
50501 | 工资福利支出 | |||||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | |||||||||||||
50905 | 离退休费 | |||||||||||||
602012 | 朝阳市国际交流中心 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 86.74 | 86.74 | 86.74 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 84.96 | 84.96 | 84.96 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | |||||||||||||
50902 | 助学金 | |||||||||||||
50905 | 离退休费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
支出经济分类预算表(部门预算) | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,295.97 | 1,295.97 | 1,295.97 | |||||||||||
602001 | 朝阳市商务局 | 1,033.95 | 1,033.95 | 1,033.95 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 457.98 | 457.98 | 457.98 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 191.37 | 191.37 | 191.37 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 531.95 | 531.95 | 531.95 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 454.00 | 454.00 | 454.00 | ||||||||||
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | |||||||||||||
30229 | 福利费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | |||||||||||||
602006 | 朝阳市商务综合行政执法支队 | 117.85 | 117.85 | 117.85 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 101.47 | 101.47 | 101.47 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | |||||||||||||
30203 | 咨询费 | |||||||||||||
30204 | 手续费 | |||||||||||||
30205 | 水费 | |||||||||||||
30206 | 电费 | |||||||||||||
30207 | 邮电费 | |||||||||||||
30208 | 取暖费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | |||||||||||||
30211 | 差旅费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | |||||||||||||
30214 | 租赁费 | |||||||||||||
30215 | 会议费 | |||||||||||||
30216 | 培训费 | |||||||||||||
30217 | 公务接待费 | |||||||||||||
30218 | 专用材料费 | |||||||||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||||||||
30226 | 劳务费 | |||||||||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||||||||
30228 | 工会经费 | |||||||||||||
30229 | 福利费 | |||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | ||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||
30301 | 离休费 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | |||||||||||||
310 | 资本性支出 | |||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||
602008 | 朝阳市再生资源管理办公室 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||
30103 | 奖金 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | |||||||||||||
30203 | 咨询费 | |||||||||||||
30204 | 手续费 | |||||||||||||
30205 | 水费 | |||||||||||||
30206 | 电费 | |||||||||||||
30207 | 邮电费 | |||||||||||||
30208 | 取暖费 | |||||||||||||
30209 | 物业管理费 | |||||||||||||
30211 | 差旅费 | |||||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | |||||||||||||
30214 | 租赁费 | |||||||||||||
30215 | 会议费 | |||||||||||||
30216 | 培训费 | |||||||||||||
30217 | 公务接待费 | |||||||||||||
30218 | 专用材料费 | |||||||||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||||||||
30226 | 劳务费 | |||||||||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||||||||
30228 | 工会经费 | |||||||||||||
30229 | 福利费 | |||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||
30301 | 离休费 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | |||||||||||||
310 | 资本性支出 | |||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||
602010 | 朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | |||||||||||||
30203 | 咨询费 | |||||||||||||
30204 | 手续费 | |||||||||||||
30205 | 水费 | |||||||||||||
30206 | 电费 | |||||||||||||
30207 | 邮电费 | |||||||||||||
30208 | 取暖费 | |||||||||||||
30209 | 物业管理费 | |||||||||||||
30211 | 差旅费 | |||||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | |||||||||||||
30214 | 租赁费 | |||||||||||||
30215 | 会议费 | |||||||||||||
30216 | 培训费 | |||||||||||||
30217 | 公务接待费 | |||||||||||||
30218 | 专用材料费 | |||||||||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||||||||
30226 | 劳务费 | |||||||||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||||||||
30228 | 工会经费 | |||||||||||||
30229 | 福利费 | |||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
30301 | 离休费 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | |||||||||||||
310 | 资本性支出 | |||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||
602011 | 朝阳市京津冀招商局 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | |||||||||||||
30203 | 咨询费 | |||||||||||||
30204 | 手续费 | |||||||||||||
30205 | 水费 | |||||||||||||
30206 | 电费 | |||||||||||||
30207 | 邮电费 | |||||||||||||
30208 | 取暖费 | |||||||||||||
30209 | 物业管理费 | |||||||||||||
30211 | 差旅费 | |||||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | |||||||||||||
30214 | 租赁费 | |||||||||||||
30215 | 会议费 | |||||||||||||
30216 | 培训费 | |||||||||||||
30217 | 公务接待费 | |||||||||||||
30218 | 专用材料费 | |||||||||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||||||||
30226 | 劳务费 | |||||||||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||||||||
30228 | 工会经费 | |||||||||||||
30229 | 福利费 | |||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | |||||||||||||
310 | 资本性支出 | |||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||
602012 | 朝阳市国际交流中心 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 84.96 | 84.96 | 84.96 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | |||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||
30301 | 离休费 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | |||||||||||||
30308 | 助学金 |
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位:万元 | ||||||
部门(单位)名称 | 602001朝阳市商务局-211300000 | ||||||
年度预算收入 | 1,033.95 | ||||||
年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,033.95 | |||||
人员类项目 | 523.65 | 其他运转类项目 | 13.77 | ||||
公用经费类项目 | 52.53 | 特定目标类项目 | 444.00 | ||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
部门预算基本支出公用经费 | 52.53 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 523.65 | ||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 13.77 | ||||||
年度绩效目标 | 完成市委市政府交办的各项工作 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 经费保障提升率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 100 | 次 | 2022-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门内部控制 | 完善 | 2022-12 | |||
部门(单位)名称 | 602006朝阳市商务综合行政执法支队-211300000 | ||||||
年度预算收入 | 117.85 | ||||||
年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 117.85 | |||||
人员类项目 | 109.24 | 其他运转类项目 | |||||
公用经费类项目 | 8.61 | 特定目标类项目 | |||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
部门预算基本支出公用经费 | 8.61 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 109.24 | ||||||
年度绩效目标 | 完成市商务局安排的各项工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 经费保障提升率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门内部控制 | 完善制度 | 2022-12 | |||
部门(单位)名称 | 602008朝阳市再生资源管理办公室-211300000 | ||||||
年度预算收入 | 29.77 | ||||||
年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 29.77 | |||||
人员类项目 | 28.45 | 其他运转类项目 | |||||
公用经费类项目 | 1.32 | 特定目标类项目 | |||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
部门预算基本支出公用经费 | 1.32 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 28.45 | ||||||
年度绩效目标 | 完成市商务局交办的各项工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
社会效应 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门内部控制 | 完善制度 | 2022-12 | |||
部门(单位)名称 | 602010朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会-211300000 | ||||||
年度预算收入 | 8.64 | ||||||
年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 8.64 | |||||
人员类项目 | 7.98 | 其他运转类项目 | |||||
公用经费类项目 | 0.66 | 特定目标类项目 | |||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
部门预算基本支出公用经费 | 0.66 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 7.98 | ||||||
年度绩效目标 | 完成市商务局交办的各项工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
社会效应 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门内部控制 | 完善制度 | 2022-12 | |||
部门(单位)名称 | 602011朝阳市京津冀招商局-211300000 | ||||||
年度预算收入 | 18.89 | ||||||
年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 18.89 | |||||
人员类项目 | 18.01 | 其他运转类项目 | |||||
公用经费类项目 | 0.88 | 特定目标类项目 | |||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
部门预算基本支出公用经费 | 0.88 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 18.01 | ||||||
年度绩效目标 | 完成市商务局交办的各项工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
社会效应 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门内部控制 | 完善制度 | 2022-12 | |||
部门(单位)名称 | 602012朝阳市国际交流中心-211300000 | ||||||
年度预算收入 | 86.87 | ||||||
年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 86.87 | |||||
人员类项目 | 85.09 | 其他运转类项目 | |||||
公用经费类项目 | 1.78 | 特定目标类项目 | |||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
部门预算基本支出公用经费 | 1.78 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 85.09 | ||||||
年度绩效目标 | 完成市商务局交办的各项工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
社会效应 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门内部控制 | 完善制度 | 2022-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表 | |||||||
2022年 | |||||||
表17 | 单位:万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 国内招商引资经费 | ||||||
主管部门 | 朝阳市商务局 | 实施单位 | 朝阳市商务局 | ||||
预算资金情况 | 64.00 | ||||||
总体目标 | 落实市委市政府招商引资政策,积极沟通京津冀,长三角及珠三角开展招商活动。; 展会招商形式,开展招商活动。; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 参展企业数量 | >= | 100 | 个 | 2022-12 | |
到会客商人数 | >= | 200 | 人 | 2022-12 | |||
举办展会次数 | >= | 10 | 次 | 2022-12 | |||
举办展会天数 | >= | 100 | 天 | 2022-12 | |||
举办招商引资活动数量 | >= | 20 | 个 | 2022-12 | |||
展品数量 | >= | 500 | 个 | 2022-12 | |||
招商推介活动次数 | >= | 20 | 次 | 2022-12 | |||
质量指标 | 展品安全保障率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | <= | 100 | 天 | 2022-12 | ||
成本指标 | 展洽交流成本控制率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目个数 | >= | 50 | 个 | 2022-12 | |
社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | >= | 10 | 次 | 2022-12 | ||
生态效益指标 | 对环境未造成负面影响 | 未造成 | 2022-12 | ||||
可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进 | 2022-12 | ||||
提升单位社会影响力 | 提升 | 2022-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
项目(政策)名称 | 农产品展销洽谈会 | ||||||
主管部门 | 朝阳市商务局 | 实施单位 | 朝阳市商务局 | ||||
预算资金情况 | 300.00 | ||||||
总体目标 | 提升销售额。; 通过4次展会,进一步提升朝阳小米和朝阳蔬菜品牌知名度和影响力,提升品牌效益; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 参展企业数量 | >= | 600 | 个 | 2022-12 | |
到会客商人数 | >= | 2400 | 人 | 2022-12 | |||
举办展会次数 | >= | 4 | 次 | 2022-12 | |||
举办展会天数 | >= | 28 | 天 | 2022-12 | |||
举办招商引资活动数量 | >= | 4 | 个 | 2022-12 | |||
展品数量 | >= | 3000 | 个 | 2022-12 | |||
质量指标 | 展品安全保障率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | <= | 28 | 天 | 2022-12 | ||
成本指标 | 展洽交流成本控制率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业现场销售金额 | >= | 2000 | 万元 | 2022-12 | |
社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | >= | 4 | 次 | 2022-12 | ||
生态效益指标 | 对环境未造成负面影响 | 未造成 | 2022-12 | ||||
可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 满意 | 2022-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
项目(政策)名称 | 境外招商经费 | ||||||
主管部门 | 朝阳市商务局 | 实施单位 | 朝阳市商务局 | ||||
预算资金情况 | 16.00 | ||||||
总体目标 | 与各国友好城市联系,组织领导会晤。; 组织赴境外招商。; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 出访国家个数 | >= | 2 | 个 | 2022-12 | |
质量指标 | 执行相关文件要求 | 严格执行 | 2022-12 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | <= | 7 | 天 | 2022-12 | ||
成本指标 | 经费支出规范性 | 规范 | 2022-12 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进发展 | 2022-12 | |||
社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | >= | 2 | 次 | 2022-12 | ||
可持续影响指标 | 树立辽宁文化品牌形象 | 提升形象 | 2022-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
项目(政策)名称 | 辽宁国际投资贸易洽谈会 | ||||||
主管部门 | 朝阳市商务局 | 实施单位 | 朝阳市商务局 | ||||
预算资金情况 | 64.00 | ||||||
总体目标 | 拉动经济增长 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 举办招商引资活动数量 | >= | 2 | 个 | 2022-12 | |
成本指标 | 展洽交流成本控制率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 1 | 2022-12 | |||
第三部分 朝阳市商务局2022年部门预算情况说明
一、关于朝阳市商务局2022年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,朝阳市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳市商务局2022年预算收入包括:财政拨款1295.97万元,本年收入合计1295.97万元;朝阳市商务局2022年预算支出包括:社会保障和就业支出135.61万元,卫生健康支出61.46万元,商业服务业等支出1042.26万元,住房保障支出56.64千万元。本年支出合计1295.97万元。
二、关于2022年预算机关运行经费安排情况说明
朝阳市商务局机关运行经费为65.78万元,其中:公用取暖费2.1万元、公务费49.28万元(其中:办公费13.56万元和印刷费3万元、邮电费0.5万元、差旅费10万元、会议费5万元、培训费2万元、福利费11万元、其他商品和服务支出4.22万元)、公务用车运行维护费(车辆燃修费)12万元。
三、关于2022年政府采购项目安排情况说明
本单位2022年部门预算无政府采购项目
四、关于朝阳市商务局2022年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求,严格控制“三公”经费支出。2022年朝阳市商务局本级“三公”经费预算数12万元,其中:公务用车购置及运行费12万元。
五、国有资产占用情况
截止2022年1月31日,朝阳市商务局共有车4辆台。本年拟新车辆0台。
六.项目预算绩效目标情况
本年项目预算合计457.77万元,均已编制绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)∶反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)∶反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)∶反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)∶反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)∶反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)∶反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)∶反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项λ反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。