朝阳市供销合作社联合社部门预算公开(2022年)
目 录
第一部分 朝阳市供销合作社联合社概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 朝阳市供销合作社联合社2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 朝阳供销合作社联合社2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市供销合作社联合社概况
一、主要职责
朝阳市供销合作社联合社成立于1958年，为正县（处）级单位，朝阳市供销合作社联合社主要职责是：制定和实施全市供销系统经济发展规划；服务“三农”，负责农民经济合作组织和综合服务网络建设；发展现代流通业，组织建设“新网工程”；落实政府各项惠农政策，促进农民增收和农村经济社会发展。
二、部门预算单位构成
纳入朝阳市供销合作社联合社2022年部门预算编制范围的预算单位包括：朝阳市供销合作社联合社，下属事业单位1个为：朝阳市供销合作社联合社安全基金统筹办公室。按部门职能，市供销社内设11个科室：财务科、人事科、监事会办公室、理事会办公室、经济发展科、招商科、合作指导科、综合业务科、资产运营科、信息科、机关总支。
第二部分 朝阳市供销合作社联合社部门预算公开表
详见附件：1.朝阳供销合作社联合社2022年部门预算表
第三部分 朝阳市供销合作社联合社2022年部门预算情况说明
一、关于朝阳市供销合作社联合社2022年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，朝阳供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳供销合作社联合社 2022年预算收入包括：财政拨款3862.9千元、无行政事业性收费。本年收入合计3862.9千元，较上年增加了352.2千元。无上年结转；朝阳市供销合作社联合社2022年预算支出包括：社会保障和就业支出 747.3千元，医疗卫生与计划生育支出226.5千元，商业服务业等支出2642千元，住房保障支出247.1千元，本年支出合计3862.9千元，较上年增加352.2千元。
二、关于2022年预算机关运行经费安排情况说明
朝阳市供销合作社联合社机关运行经费（含下属事业单位）为468千元，其中：办公经费56.5千元，印刷费4千元、邮电费7千元、差旅费84千元、会议费3千元、培训费3千元、劳务费12.3千元、福利费5千元、公务用车运行维护费25千元、其他交通费用237.8千元、维护费6千元、其他商品和服务支出24.4千元。
三、关于2022年政府采购项目安排情况说明
本单位2022年部门预算无政府采购项目
四、关于朝阳市供销合作社联合社2022年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2022年朝阳市供销合作社联合社本级“三公”经费预算数25千元，其中：公务接待费0千元、公务用车购置及运行费25千元。朝阳市供销合作社联合社2022年预算数比2021年预算增加6.8千元。
五、朝阳市供销合作社联合社国有资产占用情况
截止2022年2月15日,朝阳市供销合作社联合社共有车辆1台。无单位价值50万以上通用设备以及价值100万以上专用设备。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2022年朝阳市供销合作社联合社应编制绩效目标项目0个，实际编制绩效目标项目0个，涉及资金0千元，编制绩效目标项目覆盖率为100%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。
6、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。