朝阳市退役军人事务局（本级）决算公开(2021年)

目 录

第一部分   部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 朝阳市退役军人事务局概况

一、主要职责

拟定我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲风险的精神风范和价值导向。

二、部门预算单位构成

纳入朝阳市退役军人事务局 2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

 1、朝阳市退役军人事务局本级。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

(一）支出包括：

 1.财政拨款收入1659万元，占收入总计的95%。其中：一般公共预算财政拨款收入1659万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

 2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

 3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

 4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

 5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

 6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

 7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

 8.上年结转和结余85万元，占收入总计的5%。主要是军转干部经费等。

 与上年相比，今年收入增加734万元，增长79%，主要原因是增加企业统筹外军转干部项目资金。

 （二）支出总计1745万元，包括：

 1.基本支出323万元，占支出总计的18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出269万元，对个人和家庭的补助支出22万元，商品和服务支出32万元，……。

 2.项目支出1422万元，占支出总计的82%。主要包括自企业统筹外人员经费等业务支出。

 3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

 4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

 5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

 与上年相比，今年支出增加819万元，增长88%，主要原因是增加企业统筹外项目。

 （三）年末结转和结余0万元。

  主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。

  二、财政拨款支出决算情况说明

 （一）总体情况。

  2021年度财政拨款支出1745万元，其中：基本支出323万元，项目支出1422万元。与上年相比，财政拨款支出增加819万元，增长88%，主要原因是增加了企业统筹外项目。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的89%，其中：基本支出完成年初预算的157%，项目完成年初预算的80%。

 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1745万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1713万元，占98%；医疗卫生与计划生育支出11万元，占0.6%；住房保障支出21万元，占1.2%。

  1.社会保障和就业支出1713万元，具体包括：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21万元，完成年初预算的92%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调出。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2万元，主要用于退休和调出人员职业年金缴费支出，职业年金没有年初预算。

（3）2080704社会保险补贴1.6万元，主要用于公益岗人员社保缴费，社会保险补贴没有年初预算。

（4）2080705公益性岗位补贴12万元，主要用于公益岗人员工资支出，公益性岗位补贴没有年初预算。

（5）2080801死亡抚恤8.7万元，主要用于去世人员丧葬费支出，死亡抚恤没有年初预算。

（6）2080901退役士兵安置107万元，主要用于转业士官待安置期间生活补助、社会保险、1-4级伤残士兵住房补助支出，完成年初预算的210%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出包含上年结转资金。

（7）2080904退役士兵管理教育4.8万元，主要用于退役士兵适应性培训等，退役士兵管理教育没有年初预算。

（8）2080905军队转业干部安置733万元，主要用于企业统筹外军转干部经费等，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的原因主要是1-3月资金由财政垫付。

（9）2080999其他退役军人安置525万元，主要用于自主择业军转干部医保及信访维稳等，完成年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出包含上年结转资金。

（10）2082801行政运行246万元，主要用于机关人员经费及日常公用经费，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做绩效资金预算。

（11）2082804拥军优属52.3万元，主要用于春节八一走访慰问，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的原因主要是因疫情未筹办双拥晚会。

  3、卫生健康支出

（1）行政单位医疗10.8万元，主要用于机关人员医保缴费，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的原因是人员调出。

（2）公务员医疗补助0.4万元，主要用于自主择业军转干部12月医保费，没有年初预算。

  4、住房保障支出

（1）住房公积金21万元，主要用于缴纳公积金，完成年初预算123%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

 2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

 1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

 1.……

 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.6万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。

 1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

 2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

 3.公务用车购置及运行费3.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。比上年增加1.4万元，增加63%，主要是下乡工作增加。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1745万元，其中：人员经费291万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2021年机关运行经费支出31.7万元，比上年减少8.3万元，降低20%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

 2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

 截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是军供保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

 （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织  对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金1422万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

 （2）部门评价情况。我部门组织对“退役军人困难救助基金”“双拥工作经费”等6 个项目开展了部门评价，涉及资金1422万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是无;三是0。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

 （1）“自主择业军转干部住房及冬季补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.75分。项目全年预算数为243.42万元，执行数为243.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数据准确率提高;二是项目完成及时;三是受益群体满意度100%。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。

 （2）“统计业务信息系统服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展统计工作领域数1个;二是数据准确率100%;三是受益群体满意度100%。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。

 （3）“市本级自主择业军转干部医疗补助和医疗保险所需财政负担部分资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。项目全年预算数为173.22万元，执行数为172.39万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：一是参保人数大于50人;二是抽检覆盖率（%）100%;三是受益群体满意度100%。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。

（4）“转业士官待安置期间生活补助和社会保险费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。项目全年预算数为173.22万元，执行数为172.39万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：一是参保人数大于50人;二是抽检覆盖率（%）100%;三是受益群体满意度100%。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是无。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。

（5）“双拥工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为60万元，执行数为32.56万元，完成预算的54.27%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付金额60万元;二是做好退役军人各项保障待遇发放工作;三是计划安置军队转业干部满意度100%。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。

（6）“企业军转干部生活补助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为1093.8万元，执行数为721.28万元，完成预算的65.94%。项目绩效目标完成情况：一是抽检覆盖率（%）100%;二是正确引导舆论导向;三是受益群体满意度100%。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。