朝阳市退役军人事务局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）基本情况
1．主要职能：拟定我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲风险的精神风范和价值导向。
2．机构情况，现有行政单位1个，事业单位1个。
3．人员情况，本年在职人员74人，退休30人，其他人员（编外聘用）9人，遗属2人。
（二）当年取得的主要事业成效
安置军队转业干部、士兵。指导退役军人教育培训、就业创业。指导全市拥军优属工作，烈士及退役军人荣誉奖励，军人公募、纪念活动等。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市退役军人事务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市退役军人事务局本级
2.朝阳市退役军人服务中心
第二部分 2022年度朝阳市退役军人事务局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5225.84万元，包括：
1.财政拨款收入5225.84万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5225.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余7.71万元，占收入总计的0.15%。主要是军队离退休服务管理机构经费。
与上年相比，今年收入增加136.71万元，增长2.68%，主要原因：本单位增加民兵训练基地建设项目。
（二）支出总计5233.55万元，包括：
1.基本支出1011.60万元，占支出总计的19.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出717.85万元，对个人和家庭的补助支出3616.26万元，商品和服务支出838.45万元，资本性支出60.66万元。
2.项目支出4221.95万元，占支出总计的80.67%。主要包括退役安置人员经费、民兵训练基本建设经费、优抚事业单位经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少886.45万元，降低14.48%，主要原因：一是企业军转干部统筹外项目本年由朝阳市社保局申报。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出5233.55万元，其中：基本支出1011.60万元，项目支出4221.95万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）886.45万元，降低14.48%，主要原因：一是企业军转干部统筹外项目本年由朝阳市社保局申报。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的391.43%，其中：基本支出完成年初预算的179%，项目完成年初预算的546.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5233.55万元，按支出功能分类科目分，包括：国防支出199.84万元，占3.82%；社会保障和就业支出4949.58万元，占94.57%；卫生健康支出35.78万元，占0.68%；住房保障支出48.35万元，占0.92%。
1. 国防支出199.84万元，具体包括：
（1）2030607民兵199.84万元，主要是民兵训练基地等支出，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
2. 社会保障和就业支出4949.58万元，具体包括：
（1）2080502事业单位离退休0.36万元，主要是离退休职工订报刊支出，完成年初预算的100%，
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.38万元。主要是职工单位部分养老保险支出。完成年初预算123.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（3）2080704社会保险补贴0.53万元。主要是公益岗人员保险支出，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
（4）2080705公益性岗位补贴2.78万元。主要是公益岗人员工资支出，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
（5）2080808烈士纪念设施管理维护35万元。主要是烈士陵园运行支出，完成年初预算的100%。
（6）2080899其他优抚支出63.28万元。主要是优抚事业单位支出，上年经费结转至下年，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
（7）2080901退役士兵安置106.13万元。主要是转业士官待安置期间生活补助等，完成年初预算的170.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2021年资金。
（8）2080902军队移交政府的离退休人员安置2954.82万元，主要是军休人员经费，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
（9）2080903军队移交政府离退休干部管理机构281.89万元，主要是军休干部管理机构工作经费，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
（10）2080904退役士兵管理教育67.46万元，主要是退役士兵教育培训经费，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
（11）2080905军队转业干部安置31.16万元，主要是军队转业干部补助经费及服务管理经费，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
（12）2080999其他退役安置支出424.52万元，主要是自主择业军转干部医疗补助取暖补贴等，完成年初预算的94.15%%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（13）2082801行政运行325.94万元，主要是局机构人员及公用经费支出，完成年初预算的94.15%，
（14）2082804拥军优属57.25万元，主要是双拥走访慰问支出，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末未及时支出资金。
（15）2082850事业运行348.03万元，主要是服务中心人员及公用经费支出，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。
（16）2082899其他退役军人事务管理支出125.07万元，主要是维稳救助退役军人支出，完成年初预算的125.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。
3.卫生健康支出35.78万元，具体包括：
（1）2101101行政单位医疗9.93万元，主要是行政单位医疗保险支出，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。
（2）2101102事业单位医疗16.09万元，主要是事业单位医疗保险支出，完成年初预算的103.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（3）2101103公务员医疗补助9.76万元，主要是公务员医疗补助支出，完成年初预算的 100%。
4.住房保障支出48.35万元，具体包括：
（1）2210201住房公积金48.35万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的123.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出64.56万元，完成全年预算的96.65%，决算数小于全年预算数的主要原因是控制本单位三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费64.56万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费64.56万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的96.65%，决算数小于全年预算数的主要原因是控制本单位三公经费支出。比上年增加60.99万元，增长1708%，主要是本年采购三辆公务用车的原因。
其中：公务用车购置费60.99万元，主要用于采购公务用车等,当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费3.57万元，主要用于加油和车辆维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.60万元，其中：人员经费739.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费272.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出31.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.53万元，降低1.67%，主要原因是节约经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车5辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车1辆，待处理2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个（其中：一般公共预算项目10个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金10046.98万元（其中：一般公共预算资金1036.56万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金1337.02万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映双拥活动经费、烈士陵园运行费等10个项目绩效自评结果。
（1）“关于提前下达2022年优抚对象补助经费预算中央直达资金”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为7616.6万元，执行数为7616.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（2）“关于提前下达2022年优抚对象医疗保障经费预算中央直达资金”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为193.9万元，执行数为193.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（3）“关于提前下达省财政2022年优抚对象医疗保障经费预算直达资金”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为71.9万元，执行数为71.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（4）“关于提前下达省财政2022年优抚对象补助经费预算直达资金”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为1589万元，执行数为1589万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（5）“市本级自主择业军转干部医疗补助和医疗保险所需财政负担部分资金”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为166.38万元，执行数为166.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（6）“双拥工作活动经费”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数为57.25万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（7）“统计业务信息系统服务费”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（8）“转业士官待安置期间生活补助和社会保险费”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为62.1万元，执行数为52.75万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（9）”自主择业军转干部住房及冬季取暖补贴“项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为261.2万元，执行数为245.57万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：
（2）“烈士陵园运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对社会影响力提高程度;二是活动参与者满意度。发现的主要问题及原因：一是无，二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
见附件
第五部分 附件