朝阳市政协、各民主党派、市工商联2022年度部门决算

目    录

第一部分   朝阳市政协、各民主党派、市工商联概况

一、 主要职责

二、 朝阳市政协、各民主党派、市工商联决算单位构成

第二部分    2022年度朝阳市政协、各民主党派、市工商联决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度朝阳市政协、各民主党派、市工商联决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市委员会

（1）政治协商  

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

（2）民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

（3）参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

2、中国农工民主党朝阳市委员会

主要职责

主要职责为参政议政、民主监督，多党合作。致力于建设社会主义事业，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。

3、中国民主同盟朝阳市委员会

主要职责

参政议政、民主监督、服务社会、利益表达与协调关系、自我教育。这些职能中，参政议政、民主监督是基本职能。

4、中国民主促进会朝阳市委员会

主要职责

民进朝阳市委系民主党派地方参政党组织，主要职责为参政议政、民主监督，致力于建设社会主义事业，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。

5、中国民主建国会朝阳市委员会

主要职责

政治协商、参政议政、民主监督、社会服务和加强自身建设，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。

6、九三学社朝阳市委员会

主要职责

在中共朝阳市委和九三学社辽宁省委的领导下，政治协商、参政议政、民主监督、社会服务和加强自身建设。

7、朝阳市工商业联合会

主要职责

主要职责为参政议政、民主监督。党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市政协2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.朝阳市政协本级

2.中国农工民主党朝阳市委员会

3.中国民主促进会朝阳市委员会

4.中国民主同盟朝阳市委员会

5.中国民主建国会朝阳市委员会

6.九三学社朝阳市委员会

7.朝阳市工商业联合会

第二部分 2022年度朝阳市政协、各民主党派、市工商联决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2011.92万元，包括：

1.财政拨款收入2011.92万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2011.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加99.59万元，增长5.21%，主要原因：一是人员增加导致收入增加；二是全会支出同比增加。

（二）支出总计2011.92万元，包括：

1.基本支出1808.84万元，占支出总计的89.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1563.97万元，对个人和家庭的补助支出50.87万元，商品和服务支出194万元。

2.项目支出203.08万元，占支出总计的10.09%。主要包括政协全会、政协委员活动费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加102.65万元，增长5.38%，主要原因：一是人员增加、工资增加；二是全会支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

无结余。与上年相比，今年结转结余减少3.07万元，降低100%，主要原因：支付进度较为合理，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2011.92万元，其中：基本支出1808.84万元，项目支出203.08万元。与上年相比，财政拨款支出增加102.65万元，增长5.38%，主要原因：一是人员增加、工资增加；二是全会支出增加。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的113.69%，其中：基本支出完成年初预算的102.21%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2011.92万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1610.73万元，占80.06%；一般公共服务支出1610.73万元，占80.06%；社会保障和就业支出265.93万元，占13.22%；卫生健康支出28.96万元，占1.44%；住房保障支出106.3万元，占5.28%。

1.一般公共服务支出1610.73万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1079.41万元，主要是政协工资福利及机关运行等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。    

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）24.24万元，主要是机关运行等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）90.78万元，主要是政协全会等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）19.3万元，主要是政协委员活动等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（5）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）328.24万元，主要是民主党派及工商联工资福利及机关运行等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（6）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）58.75万元，主要是民主党派及工商联机关运行及群团活动等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

2.社会保障和就业支出265.93万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）46.23万元，主要是政协离退休人员工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。  

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）175.27万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.2万元，主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）0.47万元，主要是公益岗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1.75万元，主要是公益岗工资等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

3. 卫生健康支出28.96万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12万元，主要是行政事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。  

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.96万元，主要是行政事业单位公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

4. 住房保障支出106.3万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）行政单位医疗（项）106.3万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.3万元，完成全年预算100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费18.3万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费18.3万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。。比上年减少5.63万元，下降23.53%，主要是因疫情影响，外出调研减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.3万元，主要用于加油、车辆维修保养、车辆保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1808.84万元，其中：人员经费1563.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费194万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 

2022年机关运行经费支出194万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少70.61万元，降低26.68%，主要原因是因疫情影响，外出调研减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。 

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金203.08万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对7个单位开展整体绩效自评，涉及资金2011.92万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“政协全会”“沿海经济带会议” “政协委员活动费”“双月工作会议费”“公务招待费”“专委会活动费”等6个项目开展了部门评价，涉及资金203.08万元（其中：一般公共预算资金203.08万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目实施合规。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映政协全会、政协委员活动费等6个项目绩效自评结果。

（1）“政协全会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为90.78万元，执行数为90.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成工作;二是不超出预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“公务招待费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.36万元，执行数为4.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成工作;二是不超出预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“沿海经济带会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成工作;二是不超出预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“双月工作会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.79万元，执行数为6.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成工作;二是不超出预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“政协委员活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19.3万元，执行数为19.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成工作;二是不超出预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“专委会活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.45万元，执行数为9.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成工作;二是不超出预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 2022年度朝阳市政协、各民主党派、市工商联决算表

第五部分   附件

2022年度市政协及党派工商联部门决算公开

部门整体自评表

项目自评表