中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2022年度决算
目 录
第一部分 中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）概况
一、 主要职责
二、 中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）决算单位构成
第二部分 2022年度中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室是市委网络安全和信息化委员会的常设办事机构，列市委工作机关序列，加挂市互联网信息办公室牌子。中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室主要职责是负责网络舆论引导、网络综合治理、网络安全、网络执法和信息化等工作。
二、中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）决算单位构成
纳入中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2022年决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级
2.朝阳市互联网舆情监测中心
第二部分 2022年度中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计405.94万元，包括：
1.财政拨款收入405.94万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入405.94万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加405.94万元，增长100%，主要原因：2022年财务独立核算，无上年数据。
（二）支出总计405.94万元，包括：
1.基本支出339.54万元，占支出总计的83.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出316.87万元，对个人和家庭的补助支出3.54万元，商品和服务支出18.89万元，资本性支出0.23万元。
2.项目支出66.4万元，占支出总计的16.36%。主要包括一般行政管理事务支出24.9万元，信息安全事务支出33万元，其他网信事务支出8.5万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加405.94万元，增长100%，主要原因：2022年财务独立核算，无上年数据。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出405.94万元，其中：基本支出339.54万元，项目支出66.4万元。与上年相比，财政拨款支出增加405.94万元，增长100%，主要原因：2022年财务独立核算，无上年数据。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的168%，其中：基本支出完成年初预算的178%，项目完成年初预算的130%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出405.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出333.97万元，占82%；社会保障和就业支出33.3万元，占8%；卫生健康支出16.12万元，占4%；住房保障支出22.56万元，占6%。
1.一般公共服务支出333.97万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）333.97万元，主要是行政运行、事业运行、一般行政管理事务、信息安全事务、其他网信事务等支出，完成年初预算的171%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.88万元，完成全年预算的100%，与年初预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.88万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。由于2022年财务独立核算，无上年数据，2022年因公出国（境）费比上年减少或者增加无法比较。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。由于2022年财务独立核算，无上年数据，2022年公务接待费比上年增加或减少无法比较。
3.公务用车购置及运行费2.88万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，与年初预算持平。比上年增加2.88万元，增长100%，主要是2022年财务独立核算，无上年数据的原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.88万元，主要用于车辆的维修维护、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出339.54万元，其中：人员经费320.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出13.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加13.59万元，增长100%，主要原因是2022年财务独立核算，无上年数据。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，主管部门对我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金66.4万元（其中：一般公共预算资金66.4万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.88分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金241万元，自评平均分99.66分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
主管部门对我单位对“重要信息系统关键节点检测”“互联网舆论监测”等8 个项目开展了部门评价，涉及资金66.4万元（其中：一般公共预算资金66.4万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，基本完成目标任务。
2.项目绩效自评结果。
本单位在2022年度省直部门决算中反映重要信息系统关键节点检测、互联网舆论监测等8个项目绩效自评结果。
（1）“重要信息系统关键节点检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：客观因素，风险随时产生。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（2）“专业设备维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：客观因素，风险随时产生。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（3）“互联网舆论监测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：客观因素，风险随时产生。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（4）“专项培训及宣传工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：网络的迅速发展，网上宣传难度大。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（5）“组建网络安全技术支撑机构”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为10万元，执行数为9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：不断推进项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：受到疫情影响，后期工作开展进度慢。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（6）“‘涉朝’舆论监控系统软件使用费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：新媒体时代下人人都有话语权，网络舆论监控难度加大。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（7）“保障和宣传党的二十大工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：重要时间节点舆情监测难度加大。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（8）此项目涉密，不得公开。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
信息安全事务：反映信息安全事业单位项目支出。
事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
其他网信事务支出：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。
第四部分 2022年度中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）决算表
第五部分 附件
中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年度决算
目 录
第一部分 中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）概况
一、 主要职责
二、 中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）决算单位构成
第二部分 2022年度中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室是市委网络安全和信息化委员会的常设办事机构，列市委工作机关序列，加挂市互联网信息办公室牌子。中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室主要职责是负责网络舆论引导、网络综合治理、网络安全、网络执法和信息化等工作。
二、中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）决算单位构成
纳入中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级
第二部分 2022年度中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计255.99万元，包括：
1.财政拨款收入255.99万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入255.99万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加255.99万元，增长100%，主要原因：2022年财务独立核算，无上年数据。
（二）支出总计255.99万元，包括：
1.基本支出189.59万元，占支出总计的74.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出173.21万元，对个人和家庭的补助支出2.8万元，商品和服务支出13.36万元，资本性支出0.23万元。
2.项目支出66.4万元，占支出总计的25.94%。主要包括一般行政管理事务支出24.9万元，信息安全事务支出33万元，其他网信事务支出8.5万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加255.99万元，增长100%，主要原因：2022年财务独立核算，无上年数据。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出255.99万元，其中：基本支出189.59万元，项目支出66.4万元。与上年相比，财政拨款支出增加255.99万元，增长100%，主要原因：2022年财务独立核算，无上年数据。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的155%，其中：基本支出完成年初预算的166%，项目完成年初预算的130%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出255.99万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出220.45万元，占86%；社会保障和就业支出16.99万元，占6%；卫生健康支出6.57万元，占3%；住房保障支出11.97万元，占5%,。
1.一般公共服务支出220.45万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）220.45万元，主要是行政运行、一般行政管理事务、信息安全事务、其他网信事务等支出，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.88万元，完成全年预算的100%，与年初预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.88万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。由于2022年财务独立核算，无上年数据，2022年因公出国（境）费比上年减少或者增加无法比较。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。由于2022年财务独立核算，无上年数据，2022年公务接待费比上年增加或减少无法比较。
3.公务用车购置及运行费2.88万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，与年初预算持平。比上年增加2.88万元，增长100%，主要是2022年财务独立核算，无上年数据的原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.88万元，主要用于车辆的维修维护、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出189.59万元，其中：人员经费176万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费13.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出13.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加13.59万元，增长100%，主要原因是2022年财务独立核算，无上年数据。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，主管部门对我单位组织的2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金66.4万元（其中：一般公共预算资金66.4万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.88分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金165.14万元，自评平均分99.82分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
主管部门对我单位的“重要信息系统关键节点检测”“互联网舆论监测”等8个项目开展了部门评价，涉及资金66.4万元（其中：一般公共预算资金66.4万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，基本完成目标任务。
2.项目绩效自评结果。
本单位在2022年度省直部门决算中反映重要信息系统关键节点检测、互联网舆论监测等8个项目绩效自评结果。
（1）“重要信息系统关键节点检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：客观因素，风险随时产生。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（2）“专业设备维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：客观因素，风险随时产生。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（3）“互联网舆论监测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：客观因素，风险随时产生。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（4）“专项培训及宣传工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：网络的迅速发展，网上宣传难度大。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（5）“组建网络安全技术支撑机构”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为10万元，执行数为9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：不断推进项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：受到疫情影响，后期工作开展进度慢。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（6）“‘涉朝’舆论监控系统软件使用费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：新媒体时代下人人都有话语权，网络舆论监控难度加大。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（7）“保障和宣传党的二十大工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：重要时间节点舆情监测难度加大。下一步改进措施：积极推进项目进度。
（8）此项目涉密，不得公开。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
信息安全事务：反映信息安全事业单位项目支出。
其他网信事务支出：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。
第四部分 2022年度中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）决算表
第五部分 附件
朝阳市互联网舆情监测中心2022年度决算
目 录
第一部分 朝阳市互联网舆情监测中心概况
一、 主要职责
二、 朝阳市互联网舆情监测中心决算单位构成
第二部分 2022年度朝阳市互联网舆情监测中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市互联网舆情监测中心决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）为全市互联网信息发现、分析、研判和网上信息编辑、报送等工作提供服务保障。
（二）负责全市网络安全应急指挥事务性工作。
（三）负责属地互联网违法和不良信息举报事务性工作。
（四）负责全市网上宣传和舆论引导等事务性工作。
（五）为全市网信技术体系及管网治网系统建设提供技术支持。
（六）为全市信息化安全保障体系建设、信息安全和网络安全提供服务保障。
（七）为全市网络安全等方面的基础研究与交流合作提供服务保障。
二、朝阳市互联网舆情监测中心决算单位构成
纳入朝阳市互联网舆情监测中心2022年决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市互联网舆情监测中心
第二部分 2022年度朝阳市互联网舆情监测中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计149.94万元，包括：
1.财政拨款收入149.94万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入149.94万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加149.94万元，增长100%，主要原因：2022年财务独立核算，无上年数据。
（二）支出总计149.94万元，包括：
1.基本支出149.94万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出143.66万元，对个人和家庭的补助支出0.75万元，商品和服务支出5.54万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加149.94万元，增长100%，主要原因：2022年财务独立核算，无上年数据。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出149.94万元，其中：基本支出149.94万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加149.94万元，增长100%，主要原因：2022年财务独立核算，无上年数据。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的198%，其中：基本支出完成年初预算的198%，项目完成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出149.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出113.51万元，占76%；社会保障和就业支出16.3万元，占11%；卫生健康支出9.55万元，占6%；住房保障支出10.58万元，占7%,。
1.一般公共服务支出113.51万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）113.51万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的202%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，与年初预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。由于2022年财务独立核算，无上年数据，2022年因公出国（境）费比上年减少或者增加无法比较。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。由于2022年财务独立核算，无上年数据，2022年公务接待费比上年增加或减少无法比较。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。由于2022年财务独立核算，无上年数据，公务用车购置及运行费比上年增加或者减少无法比较。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于车辆的维修维护、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出149.94万元，其中：人员经费144.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位是事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位的2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金75.86万元，自评平均分99.5分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本单位无项目预算。
2.项目绩效自评结果。
本单位无项目预算。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
第四部分 2022年度朝阳市互联网舆情监测中心决算表
第五部分 附件
