朝阳市科学技术局2022年度决算
目 录
第一部分 朝阳市科学技术局概况
一、 主要职责
二、 朝阳市科学技术局决算单位构成
第二部分 2022年度朝阳市科学技术局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度朝阳市科学技术局决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）组织拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。
（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
（四）组织市级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。承担应用基础研究相关工作。
（五）组织市重大技术攻关和成果应用示范。
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（七）组织市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织落实省创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
（十）负责科技对外交往与创新能力开放合作工作。指导相关部门和各县（市）区对外科技合作与科技人才交流工作。
（十一 ）负责引进国外智力工作。建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。归口管理全市因公出国（境）培训工作。
（十二）会同有关部门建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责自然科学基金项目申报及管理工作，负责科学普及、科学传播相关工作。
（十三）拟定市优秀科技成果转化奖评定方案；负责辽宁省科学技术奖、辽宁友谊奖组织推荐工作。
（十四）承担市科技创新工作领导小组日常工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三次产业发展的科技支撑，做深做细重点行业和重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市科学技术局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 朝阳市科学技术局本级
2. 朝阳市大学进园区进企业服务中心
第二部分 2022年度朝阳市科学技术局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计878.16万元，包括：
1.财政拨款收入878.16万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入878.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加24.33万元，增长2.85%，主要原因：人员经费增加，工资上调。
（二）支出总计878.16万元，包括：
1.基本支出851.85万元，占支出总计的97.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出749.17万元，对个人和家庭的补助支出13.6万元，商品和服务支出89.09万元。
2.项目支出26.31万元，占支出总计的3.00%。主要包括科技活动周、产学研合作对接专项工作、科技大厦运行支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少17.57万元，下降40.04%，主要原因：受疫情影响项目调整减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少16.13万元，降低100%，主要原因：本年无结转结余资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出878.16万元，其中：基本支出851.85万元，项目支出26.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加24.33万元，增长2.85%，主要原因：人员经费增加，工资上调。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的79.38%，其中：基本支出完成年初预算的130.20%，项目完成年初预算的5.82 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出878.16万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出695.59万元，占79.21%；社会保障和就业支出92.88万元，占10.58%；卫生健康支出37.45万元，占4.26%；住房保障支出52.24万元，占5.95%。
1.科学技术支出695.59万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）363.73万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的175.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员的工资、基础绩效的增加。
（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）5.5万元，主要是产学研对接、科技活动周等支出，完成年初预算的3.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是因为疫情因素，有些项目尚未开展。
（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）305.56万元，主要是事业单位人员工资等支出，完成年初预算的108.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资基础绩效增加。
（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）19.83万元，主要是科技大厦运行维护支出，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是执行中压减。
（5）科学技术支出（类）科学交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）0.98万元，主要是人员海外学子创业周等支出，完成年初预算的39.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响项目未全部开展。
2.社会保障和就业支出92.88万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.04万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的202.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员享受一次性补助。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.35万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员去世。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.48万元，主要是在职人员养老保险费用等支出，完成年初预算的112.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险调整基数。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.57万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的70.12 %，决算数小于年初预算数的原因主要是当年新增退休人员的职业年金需在下一年集中缴纳。
3.卫生健康支出37.45万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.82万元，主要是人员医疗保险支出，完成年初预算的90.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员调出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.30万元，主要是人员医疗保险支出，完成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员转退休。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.33万元，主要是人员医疗补助支出，完成年初预算的90.62 %，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员调出,在职转退休人员。
4.住房保障支出52.24万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.24万元，主要是人员住房公积金支出，完成年初预算的114.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.2万元，完成全年预算的100 %，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
3.公务用车购置及运行费2.2万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。比上年减少4.82万元，下降68.66%，主要是经费执行中压减等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.2万元，主要用于公务用车维修、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出851.85万元，其中：人员经费762.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出38.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少13.03万元，降低25.27%，主要原因是经费压减。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金448万元（其中：一般公共预算资448万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）56.98分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金1106.27万元，自评平均分99.04分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“‘揭榜挂帅’‘带土移植’科技计划项目”“产学研合作对接专项工作”“东北大学共建‘钒钛产业技术研究院’”“海外学子创业周及中国国际人才交流大会”“科技活动周”“新增高新技术企业奖励”“中国科学院沈阳国家技术转移朝阳中心专项运行经费”“科技大厦运行”等8个项目开展了部门评价，涉及资金448万元（其中：一般公共预算资金448万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，主要问题一是受疫情影响严重，有些项目未开展;二是对预算绩效管理业务水平有待进一步提高。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“产学研合作对接专项工作”、“海外学子创业周及中国国际人才交流大会”、“科技活动周”“科技大厦运行”“‘揭榜挂帅’‘带土移植’科技计划项目”“东北大学共建‘钒钛产业技术研究院’”“新增高新技术企业奖励”“中国科学院沈阳国家技术转移朝阳中心专项运行经费”等8个项目绩效自评结果。
（1）“产学研合作对接专项工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是打通高校院所与企业对接的通道，解决企业对技术项目人才等方面的需求 ; 二是增强企业自主创新能力，深化产学研合作加速科技成果转化。发现的主要问题及原因：一是技术成交额总量少，在全省排名靠后;二是我市省级以上研发机构相对较少，对先进科技成果的承载力不足。下一步改进措施：深入推进校企深层次合作，提高“科技成果转化率”。以构建创新联合体为目标，促进科技型企业在创新产品的研发和规模化应用上同大学、科研院所开展深度合作，不断完善科技人才引进、培养、使用政策, 加强重点领域项目、平台、人才、资金一体化配置，支持企业成为技术创新决策、研发投入、科研攻关、成果转化的主体，激发创新激情和活力，提升整体科技创新水平 。
（2）“海外学子创业周及中国国际人才交流大”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分44.91分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为0.98万元，完成预算的39.2%。项目绩效目标完成情况：一是为充分利用“中国国际人才交流大会”“中国海外学子创业周”高端人才对接平台作用，展示我市科技政策、人才政策、科技创新成果等内容，发布重大项目需求信息; 二是搭建企业与海内外人才、技术、项目开展交流对接平台。发现的主要问题及原因：一是企业科技人才少，研发能力较弱;二是高技术、规模大的企业较少，工作条件待遇相对较差，引进和留住人才更难。下一步改进措施：一是健全科技创新人才体系;二是优化科技人才创新环境。
（3）“科技活动周”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办互动性参与性体验性强的科技活动和丰富多彩的科普惠民活动; 二是普及基本科学知识和常用技术方法，展示科技创新对全市经济社会发展的重要支撑作用;发现的主要问题及原因：活动规模覆盖范围还不够广，因为宣传能力不足。下一步改进措施：面临宣传工作新形势、新挑战改进工作方式。
（4）“科技大厦运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.92分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.83万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：一是支持创新为重点的众创空间; 二是着力孵化培育战略性新兴产业项目。发现的主要问题及原因：科技大厦办公楼于2009年投入使用至今已运营13年，由于办公楼运营时间较长，导致部分设施设备老化，现存在许多安全隐患，已无法达到消防的基本要求，有些设施设备急需维修及更换。下一步改进措施：排除隐患，保障大厦正常运行。
（5）‘揭榜挂帅’‘带土移植’科技计划项目”“东北大学共建‘钒钛产业技术研究院’”“新增高新技术企业奖励”“中国科学院沈阳国家技术转移朝阳中心专项运行经费”4个项目，执行数为0.
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
应进一步提高预算的精准度和有效性，杜绝超预算和无预算支出，发挥好财政资金的使用效益。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
