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朝阳市档案馆2025年度部门预算

目    录

第一部分   朝阳市档案馆概况 

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分    朝阳市档案馆2025年部门预算情况说明

    第三部分     名词解释

    第四部分     2025年朝阳市档案馆部门预算批复表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出预算表

    十、支出功能分类预算表

    十一、支出经济分类预算表(政府预算)

   十二、支出经济分类预算表(部门预算)

    十三、债务支出预算表

    十四、政府采购支出预算表

       十五、政府购买服务支出预算表

   十六、部门(单位)整体绩效目标表

   十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

   十八、部门管理专项资金预算表

第一部分朝阳市档案馆概况

一 、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，管理和利用各类档案资源，为全市档案工作提供服务保障。

2、负责全市档案接收、整理、鉴定、保管等工作；负责重点档案的抢救与保护工作。

3、负责全市档案利用、开放等工作；负责全市已公开政府信息的收集、查询和利用等工作。

4、负责全市档案征集、编研等工作。

5、负责全市档案宣传、展览等工作；参与档案刊物发行等工作；负责组织档案专业干部培训等工作；负责档案馆“爱国主义教育基地”宣传教育工作。

6、负责全市档案信息化、数字化建设等方面的事务性工作；负责全市档案业务指导等工作。

7、承担市委办公室（市档案局）交办的其他工作。

二、机构设置

朝阳市档案馆为中共朝阳市委办公室（市档案局）所属事业单位。

第二部分朝阳市档案馆2025年部门预算情况说明

  一、综合预算收支指标情况

  (一)收入预算272.17万元 ，其中：

   1.一般公共预算拨款收入272.17万元；

   2.政府性基金预算拨款收入0万元；

   3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 

   4.财政专户管理资金收入0万元；

   5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

   6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

  (二)支出预算272.17万元，其中：

  1.基本支出248.17万元； 

   2.项目支出24万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金24万元。

2025年预算收支比上年减少26.38万元，增减变化的主要原因为项目支出减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，朝阳市档案馆管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年朝阳市档案馆机关运行经费预算为40.96万元，主要包括：办公费3.71万元、邮电费0.4万元、取暖费12.3万元、差旅费0.5万元、劳务费18万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他商品和服务支出4万元。

四、政府采购情况

2025年朝阳市档案馆安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，朝阳市档案馆财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.05万元，比上年减少0.2万元，下降8.9%。其中：

1.因公出国(境)费0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%。主要原因为无公务招待。

3.公务用车购置及运行费2.05万元(其中：公务用车购置费0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%;公务用车运行费2.05万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“公务用车运行费”经费支出，且公务用车数量未变。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

朝阳市档案馆2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳市档案馆2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金24万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2025年朝阳市档案馆部门预算批复表