朝阳市第一二八中学2026年度部门预算

目    录

第一部分  朝阳市第一二八中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 朝阳市第一二八中学2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年朝阳市第一二八中学部门预算批复表

一 、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算

第一部分   朝阳市第二八中学概况

一 、部门职责

（一）、统筹办学与矫治双轨运行，落实校长决策与专门教育指导委员会部署；协调校内部门与公安、司法、卫健等校外单位；负责公文、印章、档案（一生一档）、对外沟通与政务对接；督办矫治教育、学籍衔接、安全管理等重点事项。

（二）、落实义务教育课程标准，制定文化+矫治融合教学计划；统筹师资排课、教学督查、质量评估与教研；管理学籍与“一生一档”，保障义务教育学籍延续与毕业衔接；组织教材选用、教学资源建设与送教上门（特殊情况）。

（三）、分级分类制定学生矫治方案，开展道德、法治、心理健康教育与行为矫治；统筹班主任/矫治员管理、家校沟通、学生评估与返校衔接；处理违纪与突发事件，组织德育实践与法治活动；负责学生综合素质评价与矫治效果跟踪。

（四）、组建专家团队，负责入学评估、阶段性矫治评估与结业评估；对接专门教育指导委员会，办理返校/转学手续；建立评估档案，保障评估规范与结果科学，衔接普通学校返校通道。

（五）、依程序落实符合条件学生的招收、审核与学籍保留（原校）；统计招生与矫治数据，建立生源渠道；对接原学校与教育部门，保障学籍延续与毕业发证。

（六）、设计义务教育文化课+矫治融合教学内容；组织集体备课、教学研讨与教师培训；开展教学课题研究，开发适配学情的校本教材；对接普通学校与教育部门，同步教学进度。

（七）、管理矫治场地、设备与耗材，制定安全规范；配合矫治方案开展行为矫正、心理干预与法治实训；负责矫治设备维护与安全管理，保障实训矫治有序开展。

（八）、开展学生心理筛查、个体/团体心理辅导与危机干预；建立心理档案，提供心理矫治方案；培训班主任/矫治员心理技能，开展心理健康教育与家校心理沟通。

（九）、邀请法官、检察官、民警开展法治课程与讲座；组织模拟法庭等法治实践；开展法律常识教育，强化规则意识与守法观念。

（十）、负责校舍维修、校园环境与后勤服务（食堂、宿舍、水电）；统筹物资采购、资产登记与后勤安全；保障教学、矫治与生活物资供应，维护校园后勤秩序。

（十一）、制定财务制度，编制预算与决算；负责经费收支、账务处理与财务核算；规范收费与报销，对接财政部门，保障办学与矫治经费合规使用。

（十二）、联合驻校民警制定闭环安全制度，开展治安、消防、交通等安全管理；排查隐患，组织安全演练与安全教育；管理安保人员，处理突发安全事件；协调公安部门开展周边治安治理与违规学生劝返。

（十三）、开展学生体检、疾病预防与诊疗；负责传染病防控与食品安全监督；提供卫生保健指导，管理医疗设备与药品。

（十四）、对接企业/社区，搭建社会实践与职业启蒙平台；协调校外单位参与矫治教育，引入社会资源；组织学生公益与职业体验活动，衔接未来职业教育。

（十五）、定期向监护人反馈矫治与教育情况，提供家庭指导；组织家长会与开放日，保障探视便利；建立家校协作机制，形成矫治教育合力。

二、机构设置

纳入朝阳市第一二八中学2026年部门预算编制范围的预算单位包括：朝阳市第一二八中学。

本单位为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

第二部分  朝阳市第一二八中学2026年

部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算83.82万元 ，其中：

1.一般公共预算拨款收入83.82万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算83.82万元，其中：

1.基本支出33.82万元；

2.项目支出50万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出 0万元；政府购买服务支出0万元。纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金50万元。 

二、部门管理专项资金情况

2026年，朝阳市第一二八中学管理专项资金共0个，涉及资金0万元。。

三、机关运行经费安排情况

2026年朝阳市第一二八中学机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2026年朝阳市第一二八中学安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，朝阳市第一二八中学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元。其中：

1.因公出国(境)费0万元，主要原因无。

2.公务接待费0万元。主要原因无。

3.公务用车购置及运行费0万元。主要原因无。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

朝阳市第一二八中学2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳市第一二八中学2026年应编制部门 (单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个。

第三部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支 出 。

第四部分 2026年朝阳市第一二八中学部门预算批复表

详见附件

朝阳市第一二八中学2026年部门预算审批表