第一部分 朝阳市第一高级中学概况

一 、主要职责

在市教育局的领导指导下，发展教育事业，依法履行为青少年提供教育的职责，因材施教，尊重学生人格、培养学生的良好品行，促进学生身心和谐，德、智、体、美全面健康发展。

 二、机构设置

纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

朝阳市第一高级中学本级。

第二部分 朝阳市第一高级中学2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）一收入预算6751.11万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入5173.11万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 

4.财政专户管理资金收入428万元；

5.单位资金收入1150万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1150万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算6751.11万元，其中：

1.基本支出6751.11万元； 

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金1150万元。

2026年预算收支比上年减少126.63万元，减少的主要原因是由于学校寒暑假安排课后服务费，单位资金收入减少。

二、部门管理专项资金情况

2026年朝阳市第一高级中学管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年朝阳市第一高级中学机关运行经费预算0万元。

四、政府采购情况

2026年朝阳市第一高级中学政府采购安排及预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，朝阳市第一高级中学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年相比无增减变化。

1.因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化。

2.公务接待费0万元，与上年相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，与上年相比无增减变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                 单位：万

六、国有资产占用情况

朝阳市第一高级中学2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳市第一高级中学2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金1150万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、“办公用房水电费”“办公用房取暖费”“办公用房物业管理”“公务用车运行维护”以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出 。

第四部分 2026年朝阳市第一高级中学部门预算批复表

详见附件：朝阳市第一高级中学2026年部门预算批复表