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第一部分  朝阳市公安局交通管理支队概况

一、  主要职责

二、  部门预算单位构成

第二部分 朝阳市公安局交通管理支队2026年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 朝阳市公安局交通管理支队2026年部门预算表

一 、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 朝阳市公安局交通管理支队概况

 一、主要职责

依法管理、指导、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。对辖区道路、机动车、非机动车辆和驾驶人员进行交通安全管理，具体包括：交通安全宣传教育、交通事故处理、机动车检验、牌照证核发、驾驶人考试、驾驶证审验核发、交通标志线设置管理、高速公路交通安全管理等工作。同时，对五个县（市）局交警大队进行业务指导。

根据上述主要职责，朝阳市公安局交通管理支队机构设置有综合大队、警务保障和设施管理大队、交通秩序管理大队、法制大队、车辆管理所、交通安全事故处理大队、城市交通安全管理支队一大队（双塔）、城市交通安全管理支队二大队（龙城）、城市交通安全管理支队三大队、高速公路交通安全管理支队一大队、高速公路交通安全管理支队二大队、高速公路交通安全管理支队三大队、高速公路交通安全管理支队四大队、高速公路交通安全管理支队五大队、高速公路交通安全管理支队六大队等所队。

二、部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位为朝阳市公安局交通管理支队。

第二部分 朝阳市公安局交通管理支队2026年部门预算情况说明

 一、综合预算收支指标情况

 （一）收入预算10,808.25万元 ，其中：

1.一般公共预算拨款收入10,808.25万元；

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

4.财政专户管理资金收入0.00万元；

5.单位资金收入0.00万元；

6.上年结转结余0.00万元。

 （二）支出预算10,808.25万元，其中：

1、基本支出：7,099.49万元；

2、项目支出：3,708.70万元。

在支出预算中债务支出0.00万元；政府采购支出0.00万元；政府购买服务支出0.00万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共14个，涉及资金3,708.70万元。

2026年预算收支比上年增加2,249.96万元，增加的主要原因为项目预算安排。较上年新增的预算项目：一是2025年市区双城创建交通护栏维修项目，二是老旧交通设备更新及隐患治理项目，三是市区双城创建标志线优化提升项目，四是2025智慧交通机电设施采购项目。

 二、部门管理专项资金情况

 2026年，朝阳市公安局交通管理支队管理专项资金共0个。

 三、机关运行经费安排情况

朝阳市公安局交通管理支队机关运行经费513.91万元（预算表列示公用经费2686.62万元，剔除警务辅助人员工资薪酬2172.71万元），包括：办公费5万元、印刷费5万元、水费10万元、电费20万元、邮电费5万元、取暖费144.31万元、差旅费13万元、维修（护）费35.65万元、租赁费10万元、培训费5万元、专用材料费2万元、被装购置费5万元、专用燃料费2万元、公务用车运行维护费199.1万元、办公设备购置10万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出37.85万元。

 四、政府采购情况

 2026年朝阳市公安局交通管理支队安排政府采购预算0.00万元。

 五、“三公”经费预算情况

2026年朝阳市公安局交通管理支队“三公”经费预算数219.10万元（其中专项业务费项目安排20万元），比上年增加20万元，增长10.05%。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费219.10万元，其中：公务用车运行费219.10万元，比上年增加20万元;公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是项目支出中安排公务用车运维费用20万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                            单位：万元

     六、国有资产占用情况

朝阳市公安局交通交管支队2026年年初预算购置车辆0台，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳市公安局交通管理支队2026年初预算应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年初预算应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个，涉及资金3,183.40万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

3.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

5、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

9、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。

10、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

11、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施等所发生的支出。

15、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

18.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于信息化建设方面的支出。

20、公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2026年朝阳市公安局交通管理支队部门预算批复表

    详见附件：朝阳市公安局交通管理支队2026年部门预算表