朝阳开放大学2025年度部门预算
目 录
第一部分 朝阳开放大学概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 朝阳开放大学2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年朝阳开放大学部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 朝阳开放大学概况
一、主要职责
朝阳开放大学，原朝阳广播电视大学。朝阳开放大学的主要职责：统筹利用开放大学的教育资源，建设朝阳远程教育公共服务体系，为全市远程教育提供学习支持服务；开办开放教育、网络教育、高等职业教育、中等专业教育、成人教育等多种学历教育，满足全市城乡各行各业各类人群接受学历教育的需求；举办就业技能培训，社区教育、老年教育以及面向各行业、部门的继续教育培训等非学历教育；对所辖各县（市）电大教育进行行业指导；切实发挥主力军作用，为构建终身教育体系，建设学习型社会助力，为新型城镇化建设助力，为地方经济发展和社会进步助力。
二、机构设置
朝阳开放大学属于独立核算机构，内部设置党政办公室、招生办、教学管理中心、教务处、总务处等部门。
第二部分 朝阳开放大学2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算1428.10万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入1218.10万元；
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4.财政专户管理资金收入210.00万元；
5.单位资金收入0.00万元，其中：事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；
6.上年结转结余0.00万元。
（二）支出预算1428.10万元，其中：
1.基本支出1419.10万元；
2.项目支出9.00万元。
在支出预算中债务支出0.00万元；政府采购支出0.00万元；政府购买服务支出0.00万元；纳入预算绩效管理的其他运转类项目共1个，涉及资金9.00万元。
2025年预算收支比上年减少20.61万元，增减变化的主要原因为人员经费减少。
二、部门管理专项资金情况
2025年朝阳开放大学管理专项资金共0个，涉及资金0.00万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年朝阳开放大学机关运行经费预算0.00万元。
四、政府采购情况
2025年朝阳开放大学政府采购预算0.00万元。
五、“三公”经费预算情况
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2025年朝阳开放大学“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。
六、国有资产占用情况
朝阳开放大学2025年年初预算购置车辆0台，金额0.00万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，朝阳开放大学2025年应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。朝阳开放大学2025年应编制绩效目标的其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的其他运转类项目共1个，涉及资金 9.00万元，编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第三部 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
......
第四部分 2025年朝阳开放大学部门预算批复表